您当前的位置 :人大首页
> ... > 大会报告

关于永嘉县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算(草案)的报告

【发布时间:2019-02-27】 【作者:】


永嘉县十六届人大三次会议文件(3) 

 

关于永嘉县 2018 年财政预算执行情况和 

2019 年财政预算(草案)的报告 

2019 年 2 月 25 日在永嘉县第十六届人民代表大会第三次会议上 

永嘉县财政局 

各位代表: 

受县人民政府的委托,向大会书面报告《永嘉县 2018 年财

政预算执行情况和 2019 年财政预算草案》,请予审议,并请县政

协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 

一、2018 年财政预算执行情况 

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改

革开放 40 周年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划

承上启下的关键一年。今年以来,财政部门认真贯彻落实党的十

九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,

牢牢把握稳中求进工作总基调,紧紧围绕县第十六届人大第二次

会议通过的各项工作目标和县第十六届人大常委会第十四次会

议批准的调整预算,秉承“求实、保稳、创优”的财政核心价值

观,围绕县委、县政府的重点工作,扎实做好稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地服务了全县经济社会

发展大局。 

- 2 -

2018 年全县实现一般公共预算收入 350712 万元,完成调整

预算的 103.3%,比上年增长 11.0%。2018 年一般公共预算支出

为 815279 万元,完成调整预算的 101.9%,比上年增长 10.2%。 

由于 2018 年省与县之间财力结算尚在进行中,最终平衡结

果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金

缺口通过调入政府性基金、预算稳定调节基金和收回省市结余资

金平衡。 

2018 年全县实现政府性基金收入 385710 万元,完成调整预

算的 92.1%,比上年增长 30.3%,其中:国有土地使用权出让金

收入 357468 万元,完成调整预算的 91.7%,比上年增长 35.0%。

政府性基金支出 236249 万元,完成调整预算的 86.6%,比上年

增长 13.0%。 

2018 年社会保险基金收入 468466 万元,完成调整预算的

95.9%,比上年增长 16.0%。社会保险基金支出 408090 万元,完

成调整预算的 96.6%,比上年增长 20.5%。 

2018 年财政专户核拨的预算外资金收入 5926 万元,完成年

初预算的 97.1%,财政专户核拨的预算外资金支出 5643 万元,

完成预算的 92.5%。 

2018 年国有资本经营预算收入 515 万元,国有资本经营预

算支出 2000 万元,调出资金 510 万元。 

2018 年全县地方政府债务限额 674500 万元,其中:一般债

务限额 525300 万元,专项债务限额 149200 万元。2018 年全县

争取到省代发地方政府债券 108100 万元,其中新增债券 90000

- 3 -

万元(一般债券 70000 万元,专项债券 20000 万元)、存量债务

置换债券 18100 万元(一般债券 1100 万元,专项债券 17000 万

元)。2018 年末,全县地方政府债务余额 674436 万元,其中:

一般债务余额 525272 万元,专项债务余额 149164 万元,均未超

过省核定的债务限额。 

以上收支数据均为快报数,在决算编制中可能还会有所调

整,待决算编成后再按程序报县人大常委会审批。 

2018 年经过全县上下的共同努力,财政预算执行总体平稳,

基本保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。 

(一)以组织收入为切入点,强化服务意识,提升主动谋划

能力。组织收入是财政的立身之本,是县委县政府决策部署的后

勤保障,通过加强服务,提升对全县工作的保障能力,为县委县

政府谋划全县经济的可持续发展之路。一是保质保量完成收入任

务。完成一般公共预算收入 35.07 亿元,同比增长 11.0%,超额

完成年度收入预算。二是全力以赴发展民营经济。为防范和化解

企业资金链风险,维护企业稳定发展,办理应急转贷资金 38 笔,

累计转贷金额 4.95 亿元;推进工贸企业转型升级、创新发展,

完成各类企业奖补 1.97 亿元;积极做好贸易回归工作,引进企

业 8 家,入库税款 6291 万元。三是优化配比提升土地绩效。开

展亩均税收万元以下企业整顿行动,大力破除土地要素低效供

给,切实促进我县工业高质量发展,筛选企业 298 户,其中自用

土地 166 户,租用土地 132 户,现已完成风险应对 119 户,入库

税款 107 万元。四是由虚向实盘活国有资产。对全县国有资产进

- 4 -

行全面清查,摸清家底,在清查基础上出台管理办法,将 232 家

单位的 906 宗不动产纳入国有土地确权和不动产登记,其中完成

不动产登记 340 宗,盘活资产 190 处。五是化静为动统筹沉淀资

金。针对全县重点工作资金捉襟见肘、各部门预算资金尚有沉淀

的情况,对全县资金使用情况进行大起底,统筹沉淀资金 7923

万元。 

(二)以保障支出为落脚点,强化中心意识,提升重点保障

能力。深入贯彻以人民为中心的发展思想,按照“既尽力而为、

又量力而行”的原则,积极应对增支压力,坚持新增财力优先向

基本民生倾斜,保障民生实事顺利实施,脱贫攻坚、就业、科技、

社保、教育、卫生、安全和文化体育事业等重点支出落实到位。

足额兑现基本民生资金需求,提高基本公共服务均等化保障水

平,支持普惠性、基础性、兜底性民生改善。2018 年一般公共

预算支出 81.53 亿元,同比增长 10.2%,其中民生支出 65.48 亿

元,同比增长 11.1%,民生支出占比 80.3%。围绕县委决策部署,

安排 5343 万元,将基本公共卫生服务财政补助标准由人均 50 元

提高到 55 元;安排 1.37 亿元,将城乡低保人员保障标准提高到

月均 664 元;安排 541 万元,将城镇“三无”人员和“五保”对

象保障标准提高到月均 1108 元,同时加大城乡医疗救助、自然

灾害生活救助和临时救助等社会救助力度,保障重点优抚对象和

其他生活困难人群基本生活;安排 4.73 亿元,将城乡居民基本

医疗保险财政补助标准由人均 560 元提高到 600 元;安排 2.23

亿元,将城乡居民基础养老金补助标准从每人每月 135 元提高到

- 5 -

155 元;安排 417 万元扶贫资金用于低收入农户的大病医疗补充

保险。2018 年落实农村“一事一议”财政奖补项目 45 个,财政

奖补 3080 万元,带动社会投资 1553 万元,涉及 45 个行政村,

惠及人口 42508 人,有力地推动了农村公益事业发展和美丽乡村

建设。拨付资金 1.07 亿元,保障基层党组织运转和提高村干部

报酬,调动村干部工作积极性。积极履行财政职能, 推广政务网

统一公共支付平台建设,覆盖面已超过 90%,开展民生实事项目

政策绩效评价,进一步完善民生实事的财政补助政策,提高财政

资金使用效率。争取地方政府新增一般债券 7 亿元,支持小城镇

环境综合治理、104 国道温州西过境、三江标准堤、县公共文化

活动中心、人民医院急诊综合楼等重点工程项目建设。同时,深

化“最多跑一次”改革,积极培养财政服务意识,和部门建立联

席制度,和企业建立“一对一”服务,开展“上门服务至少一次”

活动。 

(三)以改革为突破点,强化担当意识,提升破解难题能力。

面对没有先例的盲区、矛盾复杂的难区、不合时宜的禁区,敢于

主动担当,不回避、不上交矛盾,结合政策联系实际,大胆创新,

为县委县政府排忧解难。一是转变方法,完成项目造价从事前审

核到事后监管的转变。将直接办理工程项目预、结算,转型为事

后监督抽查,更加体现建设单位主体责任和政府部门监管的精

神,全年审核基本建设资金拨款 1371 件,送审金额 15.67 亿元,

审定金额 14.63 亿元,核减率 6.6%;审核工程预算 360 件,送

审金额 13.64 亿元,审定金额 12.32 亿元,核减率 9.7%;审核

- 6 -

工程结算 677 件,送审金额 7.76 亿元,审定金额 6.91 亿元,核

减率 11.0%。二是转变理念,落实乡镇财政体制改革。逐步建立

起科学规范的财政转移支付制度,并针对不同乡镇经济发展水平

差异采用不同的分成方式,逐步缩小乡镇之间横向财力保障水平

差距,转变乡镇“等、靠、要”的传统理念,增强乡镇的聚财、

理财和用财意识。三是转变技术,增强信息化管理水平。深度开

发乡镇国库集中支付系统,在省厅标准版上进行二次开发,使县、

乡两级财政在一套系统中运行,被省厅列入全省试点县。统一使

用“政采云”系统平台,实现无纸化操作,使用率达 95.5%,实

现采购总金额 2.77 亿元,同比增加 13.7%。四是转变模式,助

推绿色经济和绿色出行。发展绿色经济,成功列入省级“田园综

合体”创建试点范围,2018 争取到上级补助资金 3750 万元。成

功列入 2019 年度扶持村级集体经济发展试点县,争取到上级补

助资金 1550 万元,有力促进农村产业兴旺,持续助力村集体经济

发展。 

(四)以监管为警戒点,强化底线意识,提升风险防控能力。

强化底线思维和风险意识,根据财力可能合理安排建设项目和民

生支出,算好当前账和长远账、局部账和全局账,做到精算平衡、

可持续发展。一是强化财政纪律。加强财政预算编制管理,增加

预算刚性,规范资金拨付流程,做到于法有依。二是强化 PPP 监

管。对 PPP 项目全生命周期实施全覆盖监管体系建设,搭建项目

管理库,实现 PPP 动态管理,全县现有 PPP 项目 16 个,工程总

投资 180 亿元。三是强化债务风险防控。进一步完善《防范化解

- 7 -

地方政府性债务风险专项行动实施方案》,制订 5 年化债计划,

细化化债具体措施。上线债务监测平台,完善我县 300 多家行政

事业单位及国有企业基础资料、资产及债务情况,实时关注隐性

债务数据变化。四是强化资金存放管理。坚持公平、公开、公正

的原则,2018 年实现四期财政资金竞争性存放,投标银行 26 家,

资金合计 30 亿元,比竞争性存放前利率平均上浮 27%,利息增

收 1550 万元。提高流动性财政非税收入资金存放收益,以协定

存款利息结算,全年利息增收约 300 万元。五是强化行政事业单

位资产管理。出台《永嘉县行政事业单位国有资产管理暂行办

法》,对全县 318 家资产统计报表和决算报表进行分析比对,有

序推进资产编报工作。 

2018 年,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得

了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县

人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。

同时,我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,

主要表现在:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长

点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增

长较快,收支平衡压力加剧;财政资金绩效管理亟待加强,财政

改革推进力度仍需加大,债务风险逐步显现等等。对于以上问题,

我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、2019 年财政预算草案和主要工作 

2019 年是新中国成立 70 周年,是高水平全面建成小康社会

的关键之年,做好财政工作意义重大。按照中央和省委对经济工

- 8 -

作的总体部署和财政改革总体要求,经过对 2019 年财政经济形

势的分析和预测,结合 2019 年度全县经济社会发展目标和跨年

度预算平衡的需要,我县 2019 年财政预算安排的指导思想是:

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精

神,提高政治站位,坚持稳中求进的工作总基调,聚焦聚力县委、

县政府中心工作和重大决策部署,统筹全县经济一盘棋,强化主

动担当意识,强谋划、强执行,努力在财为政服务上有更大的作

为。 

按照这个指导思想,结合我县 2019 年国民经济预期指标,

2019 年我县财政收支预算(草案)编制如下: 

一般公共预算收入预期为 378770 万元,比上年增长 8.0%。

拟安排一般公共预算支出 853700 万元(含省厅预下达的新增一

般债券安排的支出 30000 万元),比上年增长 4.7%,资金缺口通

过调入预算稳定调节基金、政府性基金和收回省市结余资金平

衡。 

政府性基金收入预期为 525050 万元,比上年增长 36.1%,

其中:国有土地使用权出让金收入 493400 万元(毛收入 550000

万元,剔除上解、计提的专项等 56600 万元),土地收益金收入

16000 万元,城市基础设施配套费收入 5000 万元,其他政府性

基金收入 10650 万元。拟安排政府性基金支出 332820 万元(含省

厅预下达的新增专项债券安排的支出 20000 万元),比上年增长

40.9%。 

国有资本经营收入预期为 1610 万元,考虑上年结转 5 万元,

- 9 -

拟安排国有资本经营支出 1615 万元。 

社会保险基金收入预期为 534630 万元,比上年增长 14.1%,

拟安排社会保险基金支出 483210 万元,比上年增长 18.4%。 

财政专户核拨的预算外资金收入预期为 6000 万元,拟安排

财政专户核拨的预算外资金支出 6000 万元。 

按照现行分税制财政体制测算,2019 年全县财政收支平衡。

各位代表,2019 年的财政工作任重道远,我们将把握有利 

条件,认真落实财政政策,全面完成好 2019 年收支预算,主要

从以下几方面努力: 

(一)夯实财源,组织收入跃上新的台阶。高度重视财源培

育工作,提前谋划全年收入计划,做好税务、自然资源各部门任

务分解,保存量、挖增量,全力保障财源持续稳定增长,2019

年预算安排一般公共预算收入增长 8.0%。一是多举措支持实体

经济发展。深入研究财税体制改革对企业的影响,防范和化解企

业资金链风险,根据产业发展重点调整支持措施,充分运用税收

优惠、企业奖补、体制分成等政策工具,完善就业创业、科技创

新、产业平台等扶持政策,支持实体经济发展。二是积极助推绿

色经济发展。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,持续

发展“两山”、“田园综合体”、农村综合试点等新型绿色经济,

积极转变永嘉“八山一水一分田”的地理劣势为资源优势。三是

进一步落实财政体制。充分发挥新一轮财政体制的导向作用,激

发乡镇谋划财源的主观能动性,实现政府统筹,鼓励社会力量参

与,努力打造共建共赢的良好局面。四是推动永商贸易回归。鼓

- 10 -

励和引导永商回归,从政策体制机制上确保贸易回归项目生根落

地,争取已签约项目早日实现销售,2019 年再引入 3 家以上较

大规模贸易回归企业。五是做好政府债券申请和农房集聚资金回

笼工作,着重抓好农房集聚项目的政策处理工作。 

(二)有保有压,民生建设开创新的局面。优化财政资金资

源配置,加强财政资金统筹使用,严格控制新增存量,建立财政

存量资金定期清理收回制度。牢固树立过“紧日子”思想,严控

“三公”经费预算,大力压减一般性支出,合理安排民生支出。

优化整合各类项目支出,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预

算绩效管理体系,健全以绩效为核心的预算管理新机制,提高财

政资源配置效率和使用效益,保障和推动我县各项事业高质量发

展。一是完善重点民生保障。按照量入为出和可持续发展的原则,

为医疗卫生、机关事业养老、教育及支农体制等重要改革做好经

费测算和财力保障,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标

准。加强“平安永嘉”建设和政法经费保障。二是支持城乡重点

建设。统筹安排资金,重点支持民生工程建设,支持实施生态化

战略,不断优化城乡环境。三是建立合理的支出调整机制。逐步

压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出,加大结余资金清理

及统筹安排力度。 

(三)统筹兼顾,国有资产注入新的动力。推进国有资产整

合重组和县属国有企业实体化运营,做强做优做大国有资本。一

是激活国有存量资产。按照“成熟一批,处置一批”的原则,通

过划转、出售、出租等方式,发挥国有资产最大效益。二是探索

- 11 -

发展混合所有制经济。通过特许经营权转让、资产经营权转让和

共同投资项目等多种形式,积极吸引社会资本参与,逐步发展壮

大国企实力。三是努力推动县属国有企业实体化运营。积极整合

资源要素,完善法人治理结构,突出主业发展,提升经济效益,

推动县属国有企业实体化运营。四是稳步形成科学规范的国有资

产投融资机制。指导国有企业通过直接融资、发行债券和票据、

获取银行授信额度等方式筹集建设资金,保障建设项目落地实

施,确保不发生偿债风险。 

(四)部门联动,财源监管营造新的气象。加强部门协作,

营造“众人拾柴火焰高”的局面。一是落实财税联席制度。实时

跟踪研究财税体制改革对企业的影响,根据产业发展变化及时调

整政策,落实财税联席制度,有效挖掘税源。二是牵头乡镇落实

联席制度。结合我县实际情况,坚持财权与事权相结合,对原有

的乡镇(街道)、功能区财政管理体制进行调整和完善,定期召

开联席会议,提高乡镇培育税源积极性。三是深化“亩均论英雄”

的发展理念。深化亩均税收 3 万元以下企业监管整顿,优化提升

工业用地使用绩效。四是进一步统筹沉淀资金。积极应对各部门

预算资金长期沉淀的情况,实时查找,统筹使用。 

(五)严肃纪律,风险管控争取新的成效。树立底线思维,

保工资、保运行、保民生,守底线,讲规矩,严肃政治纪律和财

政纪律,做到于法周全。一是规范实施 PPP 项目的程序。设立 PPP

中心等业务科室专职管理,规范“一方案、两论证”的评价程序,

严格按照政策文件要求,先物有所值、后财政承受能力,再实施

- 12 -

方案的程序,建立县级 PPP 编制单位库。拓宽 PPP 项目实施的财

政支出空间,科学安排 PPP 项目启动时序,将有限的财力投入到

重要的领域。二是稳步推进五年化债计划。管好源头,防范风险,

加快推进地方政府融资平台公司市场转型,整改不规范的政府购

买服务行为,多渠道筹措安排化债资金,尽早全面完成隐性债务

化解。 

(六)凝心聚力,财政队伍形象再塑新。秉承“求实、保稳、

创优”的财政核心价值观,通过特色活动,打造一支想做事、敢

做事、做成事的财政铁军。着力在系统内营造关注结果更要注重

过程的氛围,建立财政重大事项专报制度,加强与上级以及相关

部门的沟通协调,面对难题和矛盾不回避、不敷衍,坚持做到主

动介入、提前介入。注重文化熏陶和人文关怀,进一步增强财政

系统向心力、亲和力、凝聚力。 

各位代表,做好 2019 年财政各项工作任务艰巨、责任重大。

我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,在县政协

的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,干在实处、走在前

列,依法理财、科学理财,为开创永嘉经济社会发展新局面、全

面建成小康社会做出新的贡献。 

- 13 -

永嘉县 2018 年一般公共预算收入执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长%

一、税收收入 272,750 281,920 103.4 251,999 11.9 

 1.增值税 50% 132,295 136,966 103.5 122,423 11.9 

 2.企业所得税 40% 35,200 35,790 101.7 30,951 15.6 

 3.个人所得税 40% 14,240 14,279 100.3 13,047 9.4 

 4.资源税 145 148 102.1 199 -25.6 

 5.城建税 15,600 16,017 102.7 13,568 18.0 

 6.房产税 15,300 11,849 77.4 13,212 -10.3 

 7.印花税 3,750 3,815 101.7 3,390 12.5 

 8.城镇土地使用税 5,600 3,979 71.1 4,013 -0.8 

 9.土地增值税 19,500 23,929 122.7 16,638 43.8 

 10.车船税 6,480 6,630 102.3 5,883 12.7 

 11.耕地占用税 3,180 3,976 125.0 5,416 -26.6 

 12.契税 21,100 24,174 114.6 23,259 3.9 

 13.环境保护税 80% 360 368 102.2 

二、非税收入 66,910 68,792 102.8 63,960 7.6 

 1.专项收入 44,280 46,211 104.4 45,521 1.5 

 (1)教育费附加 8,040 8,540 106.2 7,202 18.6 

 (2)其他专项收入 36,240 37,671 103.9 38,319 -1.7 

 2.行政事业性收费收入 4,460 4,341 97.3 2,775 56.4 

 3.罚没收入 13,500 13,735 101.7 9,223 48.9 

 4.国有资本经营收入 -1,350 -1,350 100.0 -1,350 0.0 

 5.国有资源(资产)有偿使用收入 4,680 4,514 96.5 7,104 -36.5 

 6.政府住房基金收入 1,340 1,341 100.1 687 95.2 

 

合 计 339,660 350,712 103.3 315,959 11.0 

- 14 -

永嘉县 2018 年一般公共预算支出(类级)执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、一般公共服务支出 83,650 84,370 100.9 78,408 7.6 

二、国防支出 410 407 99.3 398 2.3 

三、公共安全支出 48,150 46,539 96.7 45,782 1.7 

四、教育支出 190,580 201,915 105.9 200,680 0.6 

五、科学技术支出 12,770 9,889 77.4 9,131 8.3 

六、文化体育与传媒支出 14,280 13,337 93.4 16,860 -20.9 

七、社会保障和就业支出 80,720 88,059 109.1 83,381 5.6 

八、医疗卫生与计划生育支出 93,490 89,458 95.7 78,256 14.3 

九、节能环保支出 4,350 5,141 118.2 4,617 11.3 

十、城乡社区支出 122,080 125,166 102.5 54,147 131.2 

十一、农林水支出 66,000 72,629 110.0 91,173 -20.3 

十二、交通运输支出 23,050 23,392 101.5 22,078 6.0 

十三、资源勘探信息等支出 12,710 12,144 95.5 16,285 -25.4 

十四、商业服务业等支出 8,160 8,085 99.1 5,879 37.5 

十五、金融支出 330 85 25.8 

十六、援助其他地区支出 60 

十七、国土海洋气象等支出 15,150 13,692 90.4 12,509 9.5 

十八、住房保障支出 3,430 2,708 79.0 5,409 -49.9 

十九、粮油物资储备支出 20 14 70.0 186 -92.5 

二十、其他支出 4,980 1,162 23.3 977 18.9 

二十一、债务付息支出 15,610 16,948 108.6 13,723 23.5 

二十二、债务发行费用支出 80 79 98.8 63 25.4 

合 计 800,000 815,279 101.9 739,942 10.2 

- 15 -

永嘉县 2018 年一般公共预算支出(项级)执行情况 

 单位:万元

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

 一般公共预算支出合计 815,279 739,942 10.2 

 

201 一般公共服务支出 84,370 78,408 7.6 

20101 人大事务 2,672 2,899 -7.8 

2010101 行政运行 2,454 2,531 -3.0 

2010104 人大会议 74 103 -28.2 

2010106 人大监督 5 

2010108 代表工作 119 102 16.7 

2010199 其他人大事务支出 20 163 -87.7 

20102 政协事务 907 852 6.5 

2010201 行政运行 792 690 14.8 

2010204 政协会议 83 98 -15.3 

2010205 委员视察 25 30 -16.7 

2010299 其他政协事务支出 7 34 -79.4 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 34,095 31,438 8.5 

2010301 行政运行 20,603 22,874 -9.9 

2010302 一般行政管理事务 2,637 145 1718.6 

2010306 政务公开审批 369 555 -33.5 

2010308 信访事务 524 460 13.9 

2010350 事业运行 2,703 2,351 15.0 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7,259 5,053 43.7 

20104 发展与改革事务 5,394 2,137 152.4 

2010401 行政运行 1,570 1,586 -1.0 

2010406 社会事业发展规划 309 445 -30.6 

2010408 物价管理 18 100 -82.0 

2010499 其他发展与改革事务支出 3,497 6 58183.3 

20105 统计信息事务 2,434 2,554 -4.7 

2010501 行政运行 560 609 -8.0 

2010502 一般行政管理事务 37 5 640.0 

2010505 专项统计业务 36 32 12.5 

2010507 专项普查活动 162 360 -55.0 

2010508 统计抽样调查 1 

2010550 事业运行 1,153 1,155 -0.2 

2010599 其他统计信息事务支出 485 393 23.4 

20106 财政事务 1,607 1,661 -3.3 

- 16 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2010601 行政运行 1,298 1,056 22.9 

2010607 信息化建设 90 70 28.6 

2010699 其他财政事务支出 219 535 -59.1 

20107 税收事务 7,112 6,928 2.7 

2010701 行政运行 5,499 5,619 -2.1 

2010706 代扣代收代征税款手续费 501 546 -8.2 

2010709 信息化建设 88 68 29.4 

2010799 其他税收事务支出 1,024 695 47.3 

20108 审计事务 588 652 -9.8 

2010801 行政运行 492 543 -9.4 

2010804 审计业务 92 105 -12.4 

2010899 其他审计事务支出 4 4 

20110 人力资源事务 3,009 3,132 -3.9 

2011001 行政运行 2,826 2,940 -3.9 

2011011 公务员招考 34 42 -19.0 

2011050 事业运行 49 -100.0 

2011099 其他人力资源事务支出 149 101 47.5 

20111 纪检监察事务 2,404 1,565 53.6 

2011101 行政运行 2,241 1,509 48.5 

2011199 其他纪检监察事务支出 163 56 191.1 

20113 商贸事务 1,475 1,430 3.1 

2011301 行政运行 712 1,277 -44.2 

2011350 事业运行 666 

2011399 其他商贸事务支出 97 153 -36.6 

20114 知识产权事务 69 84 -17.9 

2011450 事业运行 69 84 -17.9 

20115 工商行政管理事务 4,679 4,850 -3.5 

2011501 行政运行 3,992 4,290 -6.9 

2011599 其他工商行政管理事务支出 687 560 22.7 

20117 质量技术监督与检验检疫事务 1,278 1,359 -6.0 

2011750 事业运行 707 764 -7.5 

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 571 595 -4.0 

20123 民族事务 9 

2012399 其他民族事务支出 9 

20124 宗教事务 370 408 -9.3 

2012401 行政运行 306 328 -6.7 

2012404 宗教工作专项 64 80 -20.0 

20125 港澳台侨事务 470 509 -7.7 

- 17 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2012501 行政运行 365 420 -13.1 

2012505 台湾事务 30 30 

2012506 华侨事务 75 59 27.1 

20126 档案事务 564 581 -2.9 

2012601 行政运行 284 310 -8.4 

2012604 档案馆 262 271 -3.3 

2012699 其他档案事务支出 18 

20128 民主党派及工商联事务 110 171 -35.7 

2012801 行政运行 104 134 -22.4 

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 6 37 -83.8 

20129 群众团体事务 999 1,124 -11.1 

2012901 行政运行 778 719 8.2 

2012950 事业运行 97 -100.0 

2012999 其他群众团体事务支出 221 308 -28.2 

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,808 6,634 -12.5 

2013101 行政运行 4,502 4,536 -0.7 

2013102 一般行政管理事务 218 

2013105 专项业务 1 

2013150 事业运行 216 243 -11.1 

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 871 1,855 -53.0 

20132 组织事务 2,143 1,697 26.3 

2013201 行政运行 821 903 -9.1 

2013299 其他组织事务支出 1,322 794 66.5 

20133 宣传事务 1,742 1,058 64.7 

2013301 行政运行 837 839 -0.2 

2013399 其他宣传事务支出 905 219 313.2 

20134 统战事务 499 387 28.9 

2013401 行政运行 371 323 14.9 

2013499 其他统战事务支出 128 64 100.0 

20136 其他共产党事务支出 2,734 3,176 -13.9 

2013601 行政运行 1,695 1,742 -2.7 

2013699 其他共产党事务支出 1,039 1,434 -27.5 

20199 其他一般公共服务支出 1,199 1,122 6.9 

2019901 国家赔偿费用支出 4 6 -33.3 

2019999 其他一般公共服务支出 1,195 1,116 7.1 

203 国防支出 407 398 2.3 

20306 国防动员 407 398 2.3 

2030601 兵役征集 90 90 

- 18 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2030605 国防教育 8 10 -20.0 

2030606 预备役部队 120 117 2.6 

2030607 民兵 189 56 237.5 

2030699 其他国防动员支出 125 -100.0 

204 公共安全支出 46,539 45,782 1.7 

20401 武装警察 1,168 826 41.4 

2040101 内卫 60 60 

2040103 消防 1,108 766 44.6 

20402 公安 34,088 33,903 0.5 

2040201 行政运行 21,731 21,596 0.6 

2040202 一般行政管理事务 597 673 -11.3 

2040204 治安管理 5,700 5,352 6.5 

2040206 刑事侦查 100 240 -58.3 

2040211 禁毒管理 581 590 -1.5 

2040212 道路交通管理 2,423 2,450 -1.1 

2040216 网络运行及维护 70 50 40.0 

2040217 拘押收教场所管理 1,070 879 21.7 

2040218 警犬繁育及训养 80 100 -20.0 

2040219 信息化建设 353 390 -9.5 

2040299 其他公安支出 1,383 1,583 -12.6 

20404 检察 2,604 2,923 -10.9 

2040401 行政运行 2,212 2,548 -13.2 

2040405 公诉和审判监督 32 

2040406 侦查监督 13 

2040499 其他检察支出 347 375 -7.5 

20405 法院 5,464 5,483 -0.3 

2040501 行政运行 3,888 3,674 5.8 

2040502 一般行政管理事务 125 125 

2040504 案件审判 247 304 -18.8 

2040505 案件执行 230 216 6.5 

2040506 “两庭”建设 135 125 8.0 

2040599 其他法院支出 839 1,039 -19.2 

20406 司法 3,207 2,647 21.2 

2040601 行政运行 1,625 1,476 10.1 

2040602 一般行政管理事务 39 63 -38.1 

2040604 基层司法业务 603 515 17.1 

2040605 普法宣传 93 50 86.0 

2040607 法律援助 208 164 26.8 

- 19 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2040610 社区矫正 378 282 34.0 

2040650 事业运行 82 

2040699 其他司法支出 179 97 84.5 

20499 其他公共安全支出 8 

2049901 其他公共安全支出 8 

205 教育支出 201,915 200,680 0.6 

20501 教育管理事务 1,422 1,868 -23.9 

2050101 行政运行 1,243 1,300 -4.4 

2050199 其他教育管理事务支出 179 568 -68.5 

20502 普通教育 151,465 160,226 -5.5 

2050201 学前教育 6,402 12,288 -47.9 

2050202 小学教育 68,368 71,834 -4.8 

2050203 初中教育 45,023 48,243 -6.7 

2050204 高中教育 23,739 23,356 1.6 

2050205 高等教育 6 -100.0 

2050299 其他普通教育支出 7,933 4,499 76.3 

20503 职业教育 12,463 11,689 6.6 

2050304 职业高中教育 12,463 11,401 9.3 

2050399 其他职业教育支出 288 -100.0 

20504 成人教育 2,252 2,472 -8.9 

2050499 其他成人教育支出 2,252 2,472 -8.9 

20508 进修及培训 830 863 -3.8 

2050802 干部教育 830 856 -3.0 

2050899 其他进修及培训 7 -100.0 

20509 教育费附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

2050999 其他教育费附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

20599 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

2059999 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

206 科学技术支出 9,889 9,131 8.3 

20601 科学技术管理事务 197 217 -9.2 

2060101 行政运行 184 201 -8.5 

2060199 其他科学技术管理事务支出 13 16 -18.8 

20604 技术研究与开发 3,074 3,612 -14.9 

2060402 应用技术研究与开发 345 101 241.6 

2060403 产业技术研究与开发 2,729 3,511 -22.3 

20605 科技条件与服务 610 355 71.8 

2060501 机构运行 496 303 63.7 

2060599 其他科技条件与服务支出 114 52 119.2 

- 20 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

20606 社会科学 121 84 44.0 

2060601 社会科学研究机构 77 84 -8.3 

2060602 社会科学研究 2 

2060699 其他社会科学支出 42 

20607 科学技术普及 264 278 -5.0 

2060701 机构运行 147 150 -2.0 

2060702 科普活动 100 105 -4.8 

2060703 青少年科技活动 8 11 -27.3 

2060704 学术交流活动 9 11 -18.2 

2060799 其他科学技术普及支出 1 -100.0 

20608 科技交流与合作 803 1,007 -20.3 

2060899 其他科技交流与合作支出 803 1,007 -20.3 

20699 其他科学技术支出 4,820 3,578 34.7 

2069901 科技奖励 2,019 205 884.9 

2069999 其他科学技术支出 2,801 3,373 -17.0 

207 文化体育与传媒支出 13,337 16,860 -20.9 

20701 文化 5,259 5,385 -2.3 

2070101 行政运行 766 767 -0.1 

2070104 图书馆 734 469 56.5 

2070107 艺术表演团体 786 712 10.4 

2070109 群众文化 2,603 2,092 24.4 

2070111 文化创作与保护 171 140 22.1 

2070199 其他文化支出 199 1,205 -83.5 

20702 文物 542 1,321 -59.0 

2070204 文物保护 347 1,068 -67.5 

2070205 博物馆 195 188 3.7 

2070206 历史名城与古迹 40 -100.0 

2070299 其他文物支出 25 -100.0 

20703 体育 1,023 1,205 -15.1 

2070301 行政运行 501 506 -1.0 

2070305 体育竞赛 98 265 -63.0 

2070308 群众体育 246 293 -16.0 

2070399 其他体育支出 178 141 26.2 

20704 新闻出版广播影视 3,283 5,890 -44.3 

2070401 行政运行 219 -100.0 

2070405 电视 2,423 2,845 -14.8 

2070406 电影 1,768 -100.0 

2070408 出版发行 313 -100.0 

- 21 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2070499 其他新闻出版广播影视支出 860 745 15.4 

20799 其他文化体育与传媒支出 3,230 3,059 5.6 

2079903 文化产业发展专项支出 6 125 -95.2 

2079999 其他文化体育与传媒支出 3,224 2,934 9.9 

208 社会保障和就业支出 88,059 83,381 5.6 

20801 人力资源和社会保障管理事务 2,295 1,685 36.2 

2080101 行政运行 1,619 994 62.9 

2080103 机关服务 25 23 8.7 

2080104 综合业务管理 8 18 -55.6 

2080106 就业管理事务 192 139 38.1 

2080107 社会保险业务管理事务 163 173 -5.8 

2080108 信息化建设 73 142 -48.6 

2080110 劳动关系和维权 150 104 44.2 

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 10 20 -50.0 

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55 72 -23.6 

20802 民政管理事务 2,207 2,082 6.0 

2080201 行政运行 1,365 1,449 -5.8 

2080203 机关服务 6 6 

2080204 拥军优属 64 46 39.1 

2080205 老龄事务 65 84 -22.6 

2080206 民间组织管理 74 55 34.5 

2080207 行政区划和地名管理 9 28 -67.9 

2080208 基层政权和社区建设 178 177 0.6 

2080299 其他民政管理事务支出 446 237 88.2 

20805 行政事业单位离退休 16,823 33,262 -49.4 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,978 14,784 -19.0 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,706 14,626 -67.8 

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3,697 -100.0 

2080599 其他行政事业单位离退休支出 139 155 -10.3 

20807 就业补助 1,619 483 235.2 

2080799 其他就业补助支出 1,619 483 235.2 

20808 抚恤 4,513 4,148 8.8 

2080802 伤残抚恤 1,129 900 25.4 

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 4 4 

2080804 优抚事业单位支出 21 13 61.5 

2080805 义务兵优待 1,235 1,318 -6.3 

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 550 408 34.8 

2080899 其他优抚支出 1,574 1,505 4.6 

- 22 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

20809 退役安置 1,368 1,292 5.9 

2080901 退役士兵安置 1,202 1,122 7.1 

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 48 49 -2.0 

2080904 退役士兵管理教育 118 121 -2.5 

20810 社会福利 4,708 4,598 2.4 

2081001 儿童福利 980 729 34.4 

2081002 老年福利 2,450 2,747 -10.8 

2081004 殡葬 854 634 34.7 

2081005 社会福利事业单位 159 174 -8.6 

2081099 其他社会福利支出 265 314 -15.6 

20811 残疾人事业 6,383 5,681 12.4 

2081101 行政运行 376 405 -7.2 

2081103 机关服务 9 9 

2081104 残疾人康复 92 182 -49.5 

2081105 残疾人就业和扶贫 19 100 -81.0 

2081106 残疾人体育 54 24 125.0 

2081107 残疾人生活和护理补贴 3,782 2,023 87.0 

2081199 其他残疾人事业支出 2,051 2,938 -30.2 

20815 自然灾害生活救助 184 172 7.0 

2081501 中央自然灾害生活补助 83 22 277.3 

2081502 地方自然灾害生活补助 101 150 -32.7 

20816 红十字事业 235 227 3.5 

2081601 行政运行 144 132 9.1 

2081699 其他红十字事业支出 91 95 -4.2 

20819 最低生活保障 13,598 10,863 25.2 

2081901 城市最低生活保障金支出 502 440 14.1 

2081902 农村最低生活保障金支出 13,096 10,423 25.6 

20820 临时救助 825 771 7.0 

2082001 临时救助支出 650 595 9.2 

2082002 流浪乞讨人员救助支出 175 176 -0.6 

20821 特困人员救助供养 384 378 1.6 

2082102 农村特困人员救助供养支出 384 378 1.6 

20825 其他生活救助 832 899 -7.5 

2082502 其他农村生活救助 832 899 -7.5 

20826 财政对基本养老保险基金的补助 21,112 16,064 31.4 

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 19,624 16,064 22.2 

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 1,488 

20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,780 

- 23 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 8,780 

20899 其他社会保障和就业支出 2,193 776 182.6 

2089901 其他社会保障和就业支出 2,193 776 182.6 

210 医疗卫生与计划生育支出 89,458 78,256 14.3 

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,638 1,660 -1.3 

2100101 行政运行 1,371 1,364 0.5 

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 267 296 -9.8 

21002 公立医院 5,757 6,203 -7.2 

2100201 综合医院 3,420 2,352 45.4 

2100202 中医(民族)医院 1,928 1,996 -3.4 

2100206 妇产医院 182 -100.0 

2100211 处理医疗欠费 20 20 

2100299 其他公立医院支出 389 1,653 -76.5 

21003 基层医疗卫生机构 17,276 12,892 34.0 

2100302 乡镇卫生院 16,721 12,359 35.3 

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 555 533 4.1 

21004 公共卫生 15,669 14,252 9.9 

2100401 疾病预防控制机构 1,177 1,179 -0.2 

2100402 卫生监督机构 964 995 -3.1 

2100403 妇幼保健机构 1,299 1,265 2.7 

2100405 应急救治机构 469 1,055 -55.5 

2100406 采供血机构 380 367 3.5 

2100407 其他专业公共卫生机构 3,930 3,213 22.3 

2100408 基本公共卫生服务 6,211 4,416 40.6 

2100409 重大公共卫生专项 731 1,557 -53.1 

2100410 突发公共卫生事件应急处理 15 34 -55.9 

2100499 其他公共卫生支出 493 171 188.3 

21006 中医药 724 247 193.1 

2100601 中医(民族医)药专项 724 247 193.1 

21007 计划生育事务 5,283 13,763 -61.6 

2100716 计划生育机构 263 237 11.0 

2100717 计划生育服务 1,829 9,022 -79.7 

2100799 其他计划生育事务支出 3,191 4,504 -29.2 

21010 食品和药品监督管理事务 1,775 1,496 18.6 

2101001 行政运行 1,077 922 16.8 

2101016 食品安全事务 59 67 -11.9 

2101050 事业运行 269 282 -4.6 

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 370 225 64.4 

- 24 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

21011 行政事业单位医疗 5,212 1,508 245.6 

2101101 行政单位医疗 505 

2101102 事业单位医疗 705 

2101103 公务员医疗补助 2,338 

2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,664 1,508 10.3 

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 29,091 21,947 32.6 

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 29,091 21,947 32.6 

21013 医疗救助 6,425 3,365 90.9 

2101301 城乡医疗救助 6,425 3,365 90.9 

21014 优抚对象医疗 311 291 6.9 

2101401 优抚对象医疗补助 311 291 6.9 

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 297 632 -53.0 

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 297 632 -53.0 

211 节能环保支出 5,141 4,617 11.3 

21101 环境保护管理事务 2,392 2,261 5.8 

2110101 行政运行 2,098 2,186 -4.0 

2110102 一般行政管理事务 96 

2110199 其他环境保护管理事务支出 198 75 164.0 

21103 污染防治 603 419 43.9 

2110301 大气 463 225 105.8 

2110399 其他污染防治支出 140 194 -27.8 

21104 自然生态保护 283 150 88.7 

2110401 生态保护 281 134 109.7 

2110402 农村环境保护 2 16 -87.5 

21105 天然林保护 41 

2110507 停伐补助 4 

2110599 其他天然林保护支出 37 

21111 污染减排 421 

2111103 减排专项支出 421 

21112 可再生能源 300 -100.0 

2111201 可再生能源 300 -100.0 

21199 其他节能环保支出 1,401 1,487 -5.8 

2119901 其他节能环保支出 1,401 1,487 -5.8 

212 城乡社区支出 125,166 54,147 131.2 

21201 城乡社区管理事务 40,779 12,552 224.9 

2120101 行政运行 10,887 10,307 5.6 

2120102 一般行政管理事务 2,104 

2120104 城管执法 408 328 24.4 

- 25 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2120199 其他城乡社区管理事务支出 27,380 1,917 1328.3 

21202 城乡社区规划与管理 2,719 1,103 146.5 

2120201 城乡社区规划与管理 2,719 1,103 146.5 

21203 城乡社区公共设施 55,708 25,805 115.9 

2120303 小城镇基础设施建设 36,635 15,028 143.8 

2120399 其他城乡社区公共设施支出 19,073 10,777 77.0 

21205 城乡社区环境卫生 7,452 1,681 343.3 

2120501 城乡社区环境卫生 7,452 1,681 343.3 

21299 其他城乡社区支出 18,508 13,006 42.3 

2129999 其他城乡社区支出 18,508 13,006 42.3 

213 农林水支出 72,629 91,173 -20.3 

21301 农业 19,835 21,485 -7.7 

2130101 行政运行 2,544 2,951 -13.8 

2130104 事业运行 8,439 10,326 -18.3 

2130106 科技转化与推广服务 220 376 -41.5 

2130108 病虫害控制 145 134 8.2 

2130109 农产品质量安全 62 -100.0 

2130119 防灾救灾 50 -100.0 

2130120 稳定农民收入补贴 48 6 700.0 

2130122 农业生产支持补贴 398 431 -7.7 

2130124 农业组织化与产业化经营 174 354 -50.8 

2130125 农产品加工与促销 84 34 147.1 

2130126 农村公益事业 161 215 -25.1 

2130135 农业资源保护修复与利用 415 932 -55.5 

2130142 农村道路建设 26 

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 141 287 -50.9 

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 50 119 -58.0 

2130199 其他农业支出 6,990 5,208 34.2 

21302 林业 15,050 19,064 -21.1 

2130201 行政运行 2,828 3,090 -8.5 

2130204 林业事业机构 2,661 3,105 -14.3 

2130205 森林培育 180 494 -63.6 

2130209 森林生态效益补偿 4,788 8,569 -44.1 

2130213 林业执法与监督 36 14 157.1 

2130234 林业防灾减灾 1,934 1,034 87.0 

2130299 其他林业支出 2,623 2,758 -4.9 

21303 水利 15,206 27,474 -44.7 

2130301 行政运行 2,933 3,480 -15.7 

- 26 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2130304 水利行业业务管理 15 -100.0 

2130305 水利工程建设 807 11,130 -92.7 

2130306 水利工程运行与维护 100 141 -29.1 

2130308 水利前期工作 47 200 -76.5 

2130310 水土保持 29 

2130313 水文测报 54 -100.0 

2130314 防汛 199 452 -56.0 

2130316 农田水利 1,944 1,041 86.7 

2130319 江河湖库水系综合整治 483 703 -31.3 

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 36 -100.0 

2130335 农村人畜饮水 219 635 -65.5 

2130399 其他水利支出 8,445 9,587 -11.9 

21305 扶贫 2,923 3,749 -22.0 

2130504 农村基础设施建设 288 106 171.7 

2130505 生产发展 821 2,196 -62.6 

2130506 社会发展 563 133 323.3 

2130599 其他扶贫支出 1,251 1,314 -4.8 

21306 农业综合开发 36 195 -81.5 

2130699 其他农业综合开发支出 36 195 -81.5 

21307 农村综合改革 17,920 17,343 3.3 

2130701 对村级一事一议的补助 3,262 7,314 -55.4 

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 10,400 8,832 17.8 

2130706 对村集体经济组织的补助 84 107 -21.5 

2130707 农村综合改革示范试点补助 273 958 -71.5 

2130799 其他农村综合改革支出 3,901 132 2855.3 

21308 普惠金融发展支出 228 88 159.1 

2130803 农业保险保费补贴 228 88 159.1 

21399 其他农林水支出 1,431 1,775 -19.4 

2139999 其他农林水支出 1,431 1,775 -19.4 

214 交通运输支出 23,392 22,078 6.0 

21401 公路水路运输 15,183 15,764 -3.7 

2140101 行政运行 5,472 5,628 -2.8 

2140199 其他公路水路运输支出 9,711 10,136 -4.2 

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 4,254 2,687 58.3 

2140401 对城市公交的补贴 560 347 61.4 

2140402 对农村道路客运的补贴 3,298 2,103 56.8 

2140403 对出租车的补贴 396 237 67.1 

21406 车辆购置税支出 3,955 3,627 9.0 

- 27 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3,870 1,226 215.7 

2140699 车辆购置税其他支出 85 2,401 -96.5 

215 资源勘探信息等支出 12,144 16,285 -25.4 

21505 工业和信息产业监管 844 1,565 -46.1 

2150510 工业和信息产业支持 844 1,565 -46.1 

21506 安全生产监管 2,899 2,892 0.2 

2150601 行政运行 695 664 4.7 

2150605 安全监管监察专项 8 10 -20.0 

2150606 应急救援支出 27 -100.0 

2150699 其他安全生产监管支出 2,196 2,191 0.2 

21508 支持中小企业发展和管理支出 8,063 11,433 -29.5 

2150805 中小企业发展专项 6,309 10,514 -40.0 

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1,754 919 90.9 

21599 其他资源勘探信息等支出 338 395 -14.4 

2159904 技术改造支出 10 92 -89.1 

2159999 其他资源勘探信息等支出 328 303 8.3 

216 商业服务业等支出 8,085 5,879 37.5 

21602 商业流通事务 3,222 2,858 12.7 

2160201 行政运行 317 310 2.3 

2160299 其他商业流通事务支出 2,905 2,548 14.0 

21605 旅游业管理与服务支出 4,564 2,833 61.1 

2160501 行政运行 2,445 1,596 53.2 

2160505 旅游行业业务管理 213 158 34.8 

2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,906 1,079 76.6 

21606 涉外发展服务支出 299 188 59.0 

2160699 其他涉外发展服务支出 299 188 59.0 

217 金融支出 85 

21703 金融发展支出 85 

2170302 商业银行贷款贴息 85 

219 援助其他地区支出 60 

21901 一般公共服务 10 

21999 其他支出 50 

220 国土海洋气象等支出 13,692 12,509 9.5 

22001 国土资源事务 13,275 12,040 10.3 

2200101 行政运行 3,622 3,434 5.5 

2200102 一般行政管理事务 38 20 90.0 

2200104 国土资源规划及管理 301 475 -36.6 

2200105 土地资源调查 70 452 -84.5 

- 28 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2200106 土地资源利用与保护 3,147 3,003 4.8 

2200108 国土资源行业业务管理 23 17 35.3 

2200109 国土资源调查 200 -100.0 

2200111 地质灾害防治 5,481 3,753 46.0 

2200199 其他国土资源事务支出 593 686 -13.6 

22003 测绘事务 1 1 

2200304 基础测绘 1 1 

22004 地震事务 30 35 -14.3 

2200450 地震事业机构 30 35 -14.3 

22005 气象事务 386 433 -10.9 

2200504 气象事业机构 150 146 2.7 

2200509 气象服务 89 -100.0 

2200511 气象基础设施建设与维修 236 198 19.2 

221 住房保障支出 2,708 5,409 -49.9 

22101 保障性安居工程支出 722 3,691 -80.4 

2210103 棚户区改造 1,509 -100.0 

2210105 农村危房改造 516 1,474 -65.0 

2210107 保障性住房租金补贴 84 89 -5.6 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 619 -80.3 

22102 住房改革支出 555 420 32.1 

2210203 购房补贴 555 420 32.1 

22103 城乡社区住宅 1,431 1,298 10.2 

2210302 住房公积金管理 280 254 10.2 

2210399 其他城乡社区住宅支出 1,151 1,044 10.2 

222 粮油物资储备支出 14 186 -92.5 

22201 粮油事务 14 111 -87.4 

2220112 粮食财务挂账利息补贴 8 8 

2220199 其他粮油事务支出 6 103 -94.2 

22204 粮油储备 75 -100.0 

2220403 储备粮(油)库建设 75 -100.0 

229 其他支出 1,162 977 18.9 

22999 其他支出 1,162 977 18.9 

2299901 其他支出 1,162 977 18.9 

232 债务付息支出 16,948 13,723 23.5 

23203 地方政府一般债务付息支出 16,948 13,723 23.5 

2320301 地方政府一般债券付息支出 16,948 13,723 23.5 

233 债务发行费用支出 79 63 25.4 

23303 地方政府一般债务发行费用支出 79 63 25.4 

- 29 -

永嘉县 2018 年一般公共预算收支执行情况 

单位:万元

预算科目 预算调整数 执行数 预算科目 预算调整数 执行数

本 年 收 入 合 计 339,660 350,712 本 年 支 出 合 计 800,000 815,279

上级补助收入 287,450 321,449 上解上级支出 68,200 72,122

 返还性收入 17,450 17,036 一般性转移支付 64,345 67,038

 一般性转移支付收入 200,000 232,379 专项转移支付 3,855 5,084

 专项转移支付收入 70,000 72,034 

 

上年结余 37,413 12,736 

调入资金 200,000 150,000 调出资金 

债务(转贷)收入 70,000 70,000 债务还本支出 

 

 

调入预算稳定调节基金 44,896 安排预算稳定调节基金 29,039 30,000

 

 

 年终结余 37,284 32,392

 减:结转下年的支出 37,284 32,392

 净结余 

 

 

 

收 入 总 计 934,523 949,793 支 出 总 计 934,523 949,793

- 30 -

永嘉县 2018 年政府性基金收入执行情况 

 单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、国有土地使用权出让收入 390,000 357,468 91.7 264,708 35.0 

二、国有土地收益基金收入 13,500 11,787 87.3 9,039 30.4 

三、农业土地开发资金收入 500 493 98.6 554 -11.0 

四、彩票公益金收入 1,100 1,274 115.8 1,075 18.5 

五、城市基础设施配套费收入 3,800 4,892 128.7 2,953 65.7 

六、污水处理费收入 3,020 2,761 91.4 2,804 -1.5 

七、其他政府性基金收入 7,000 7,035 100.5 14,823 -52.5

 

合 计 418,920 385,710 92.1 295,956 30.3 

- 31 -

永嘉县 2018 年政府性基金支出(类级)执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、文化体育与传媒支出 4 

二、社会保障和就业支出 800 620 77.5 950 -34.7 

三、城乡社区支出 250,000 216,639 86.7 186,332 16.3 

四、农林水支出 60 63 105.0 

五、资源勘探信息等支出 40 -100.0 

六、商业服务业等支出 10 13 130.0 10 30.0 

七、其他支出 18,000 15,005 83.4 19,640 -23.6 

八、债务付息支出 3,870 3,864 99.8 1,988 94.4 

九、债务发行费用支出 60 41 68.3 58 -29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计 272,800 236,249 86.6 209,018 13.0 

- 32 -

永嘉县 2018 年政府性基金支出(项级)执行情况 

单位:万元

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

 政府性基金支出合计 236,249 209,018 13.0 

 

207 文化体育与传媒支出 4 

20707 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 4 

2070702 资助城市影院 4 

208 社会保障和就业支出 620 950 -34.7 

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 358 367 -2.5 

2082201 移民补助 144 108 33.3 

2082202 基础设施建设和经济发展 214 232 -7.8 

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 27 -100.0 

20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 262 583 -55.1 

2082302 基础设施建设和经济发展 262 583 -55.1 

212 城乡社区支出 216,639 186,332 16.3 

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 209,297 172,372 21.4 

2120801 征地和拆迁补偿支出 66,110 26,377 150.6 

2120802 土地开发支出 42,675 34,527 23.6 

2120804 农村基础设施建设支出 3,011 7,153 -57.9 

2120805 补助被征地农民支出 13,811 18,281 -24.5 

2120806 土地出让业务支出 309 2,018 -84.7 

2120807 廉租住房支出 5 23 -78.3 

2120811 公共租赁住房支出 31 13 138.5 

2120813 保障性住房租金补贴 25 -100.0 

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 83,345 83,955 -0.7 

21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 637 -100.0 

2120999 其他城市公用事业附加安排的支出 637 -100.0 

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 4,105 7,295 -43.7 

2121001 征地和拆迁补偿支出 4,100 7,295 -43.8 

2121099 其他国有土地收益基金支出 5 

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 116 -100.0 

- 33 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,410 4,318 -67.3 

2121302 城市环境卫生 601 2,449 -75.5 

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 809 1,869 -56.7 

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,827 1,594 14.6 

2121499 其他污水处理费安排的支出 1,827 1,594 14.6 

213 农林水支出 63 

21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 63 

2136601 基础设施建设和经济发展 30 

2136603 库区防护工程维护 33 

215 资源勘探信息等支出 40 -100.0 

21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 40 -100.0 

2156101 技改贴息和补助 40 -100.0 

216 商业服务业等支出 13 10 30.0 

21660 旅游发展基金支出 13 10 30.0 

2166004 地方旅游开发项目补助 13 10 30.0 

229 其他支出 15,005 19,640 -23.6 

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11,459 15,879 -27.8 

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 57 -100.0 

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 57 -100.0 

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,546 3,704 -4.3 

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2,571 2,675 -3.9 

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 821 956 -14.1 

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 46 11 318.2 

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 108 62 74.2 

232 债务付息支出 3,864 1,988 94.4 

23204 地方政府专项债务付息支出 3,864 1,988 94.4 

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,864 1,988 94.4 

233 债务发行费用支出 41 58 -29.3 

23304 地方政府专项债务发行费用支出 41 58 -29.3 

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 19 58 -67.2 

2330431 土地储备专项债券发行费用支出 22 

- 34 -

永嘉县 2018 年政府性基金收支执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 

一、收入合计 469,411 438,292

(一)政府性基金收入 418,920 385,710

(二)转移性收入等 50,491 52,582

 1.省市转移支付收入 7,000 9,091

 2.上年结余 23,491 23,491

 3.新增债券收入 20,000 20,000

 

二、支出合计 469,411 438,292

(一)政府性基金支出 272,800 236,249

(二)转移性支出 196,611 202,043

 1.调出资金 150,000 150,000

 2.结转下年项目支出 46,611 52,043

- 35 -

永嘉县 2018 年社保基金收入执行情况 

 单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 209,150 205,686 98.3 177,601 15.8 

二、机关事业养老保险基金 55,800 56,104 100.5 47,514 18.1 

三、失业保险基金 3,770 3,585 95.1 3,833 -6.5

四、工伤保险基金 4,650 4,798 103.2 4,514 6.3 

五、生育保险基金 6,050 6,469 106.9 2,515 157.2 

六、基本医疗保险基金 52,200 53,581 102.6 42,251 26.8 

七、公务员医疗补助 9,200 9,799 106.5 8,937 9.6 

八、医疗保险救助 1,100 1,082 98.4 1,212 -10.7 

九、城乡居民基本养老保险基金 35,900 28,861 80.4 24,413 18.2 

十、城乡居民基本医疗保险基金 70,840 70,999 100.2 59,746 18.8 

十一、被征地农民养老保险基金 40,000 27,502 68.8 31,148 -11.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计 488,660 468,466 95.9 403,684 16.0 

- 36 -

永嘉县 2018 年社保基金支出执行情况 

 单位:万元 

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 170,870 166,150 97.2 133,190 24.7 

二、机关事业养老保险基金 55,800 55,700 99.8 49,170 13.3 

三、失业保险基金 2,000 2,000 100.0 1,800 11.1 

四、工伤保险基金 4,870 5,006 102.8 3,770 32.8 

五、生育保险基金 6,050 7,050 116.5 2,210 219.0 

六、基本医疗保险基金 34,140 34,129 100.0 25,303 34.9 

七、公务员医疗补助 8,000 8,000 100.0 7,500 6.7 

八、医疗保险救助 610 610 100.0 650 -6.2 

九、城乡居民基本养老保险基金 29,280 29,280 100.0 24,060 21.7 

十、城乡居民基本医疗保险基金 70,840 66,367 93.7 59,517 11.5 

十一、被征地农民养老保险基金 40,000 33,798 84.5 31,489 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计 422,460 408,090 96.6 338,659 20.5 

- 37 -

永嘉县 2018 年国有资本经营收支执行情况 

 单位:万元

收 入 支 出 

项 目 预算调整数 执行数 项 目 预算调整数 执行数

一、利润收入 510 515 解决历史遗留问题及改革成本支出 

金融企业利润收入 厂办大集体改革支出 

烟草企业利润收入 三供一业移交补助支出 

石油石化企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 

电力企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 

电信企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 

其他国有资本经营预算企业利润收入 510 515 国有企业棚户区改造支出 

请根据科目书列…… 国有企业改革成本支出 

 离休干部医药费补助支出 

二、股利、股息收入 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 

国有控股公司股利、股息收入 国有企业资本金注入 

国有参股公司股利、股息收入 国有经济结构调整支出 

金融企业股利、股息收入 公益性设施投资支出 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 前瞻性战略性产业发展支出 

三、产权转让收入 生态环境保护支出 

国有股权、股份转让收入 支持科技进步支出 

国有独资企业产权转让收入 保障国家经济安全支出 

金融企业产权转让收入 对外投资合作支出 

其他国有资本经营预算企业产权转让收入 其他国有企业资本金注入 

四、清算收入 国有企业政策性补贴 

国有股权、股份清算收入 金融国有资本经营预算支出 

国有独资企业清算收入 资本性支出 

其他国有资本经营预算企业清算收入 改革性支出 

五、其他国有资本经营预算收入 其他金融国有资本经营预算支出 

 其他国有资本经营预算支出 2,000 2,000 

 国有资本经营预算调出资金 510 510 

上年结转 2,000 2,000 结转下年 5 

 

 合 计 2,510 2,515 合 计 2,510 2,515 

- 38 -

永嘉县 2018 年一般债务限额与余额明细表 

单位:万元

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

合 计 454,172 72,689 1,100 489 525,272 525,300 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(瓯北高级中学) 一般债务 200 200 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(六期) 一般债务 350 350 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(粮食储备库工程) 一般债务 400 400 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行一般债券(五期) 一般债务 489 489 

永嘉县财政局 存量一般债券[2015 年浙江省政府定向发行一般债券 (七期)] 一般债务 1,000 1,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(环城北路周转房安 置项目) 一般债务 1,150 1,150 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(电大扩建二期) 一般债务 1,593 1,593 

永嘉县财政局 温州市乐清雁荡至楠溪江公路工程建设 一般债务 2,000 2,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(体育两馆) 一般债务 2,000 2,000 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行一般债券(三期) 一般债务 2,000 2,000 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(四期) 一般债务 2,700 2,700 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(阳光大道西向延伸 段工程) 一般债务 3,000 3,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(公安三所) 一般债务 3,000 3,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(F 地块 4#组团周转 房安置) 一般债务 3,600 3,600 

- 39 -

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行一般债券(四期) 一般债务 4,179 4,179 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(桥头菇溪河道) 一般债务 4,500 4,500 

永嘉县财政局 41 省道永嘉沙头至上塘段改建工程 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 永嘉县三塘隧洞分洪应急工程(永嘉县排涝应急工程) 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 41 省道永嘉沙头至上塘段改建工程 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 41 省道永嘉岩头至大若岩段公路工程 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(屿门-黄屿农房改 造集聚工程) 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(人民医院急诊综合 楼) 一般债务 6,908 6,908 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(十二期) 一般债务 8,000 8,000 

永嘉县财政局 诸永高速公路温州段延伸工程(过江通道) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 诸永高速公路温州延伸段工程建设(过江通道) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 41 省道南复线永嘉岩头至大若岩公路工程 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(三江 12#地块农房 集聚工程) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(福佑至沙头段改建 工程) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(水利通用于五水共 治) 一般债务 10,050 10,050 

永嘉县财政局 诸永高速公路温州段延伸工程(过江通道) 一般债务 12,000 12,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(中医医院医疗综合 楼) 一般债务 15,600 15,600 

- 40 -

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

永嘉县财政局 存量一般债券[2015 年浙江省政府定向发行一般债券 (八期)] 一般债务 16,807 16,807 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(十五期) 一般债务 17,000 17,000 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府定向发行置换一般债券(三期) 一般债务 22,189 22,189 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(四期) 一般债务 22,671 22,671 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(八期) 一般债务 25,000 25,000 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(十二期) 一般债务 34,077 34,077 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府定向发行置换一般债券(四期) 一般债务 47,924 47,924 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(八期) 一般债务 50,000 50,000 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府定向发行置换一般债券(三期) 一般债务 16,486 16,486 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(一期) 一般债务 1,300 1,300 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(六期) 一般债务 25,000 25,000 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(十期) 一般债务 10,630 10,630 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(八期) 一般债务 5,370 5,370 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府一般债券(四期) 一般债务 1,100 1,100 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府一般债券(六期) 一般债务 489 489 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府一般债券(二期) 一般债务 70,000 70,000 

永嘉县三江新城

开发投资有限公

司 

永嘉县三江标准堤第三阶段银行贷款(或有转入) 一般债务 1,000 1,000 

永嘉县水利投资

开发有限公司 永嘉县瓯江治理工程银行贷款(或有转入) 一般债务 100 100 

- 41 -

永嘉县 2018 年专项债务限额与余额明细表 

单位:万元 

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

合 计 112,164 54,000 17,000 149,164 149,200 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行专项债券 (三期) 专项债务 6,900 6,900 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府专项债券(四期) 专项债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行专项债券 (七期) 专项债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府定向发行置换专项 债券(四期) 专项债务 27,100 27,100 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府专项债券(四期) 专项债务 10,700 10,700 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府专项债券(十三期) 专项债务 30,000 30,000 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府专项债券(一期) 专项债务 22,464 22,464 

永嘉县财政局 

2018 年浙江省(温州市、金华市)土地储

备专项债券(一期)--2018 年浙江省政府

专项债券(七期) 

专项债务 20,000 20,000 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府专项债券(五期) 专项债务 17,000 17,000 

温州瓯江通道建设有限

公司 

诸永高速公路温州段延伸工程银行贷

款(或有转入) 专项债务 1,000 1,000 

永嘉县三江新城开发投

资有限公司 

12#地块农房改造集聚工程(14 永嘉

债)(或有转入) 专项债务 16,000 16,000 

- 42 -

永嘉县 2019 年一般公共预算收入草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长%

一、税收收入 305,530 281,920 8.4 

 1.增值税 153,570 136,966 12.1 

 2.企业所得税 37,400 35,790 4.5 

 3.个人所得税 14,000 14,279 -2.0 

 4.资源税 160 148 8.1 

 5.城建税 17,200 16,017 7.4 

 6.房产税 12,200 11,849 3.0 

 7.印花税 4,100 3,815 7.5 

 8.城镇土地使用税 4,100 3,979 3.0 

 9.土地增值税 25,700 23,929 7.4 

 10.车船税 6,700 6,630 1.1 

 11.耕地占用税 4,000 3,976 0.6 

 12.契税 26,000 24,174 7.6 

 13.环保税 400 368 

二、非税收入 73,240 68,792 6.5 

 1.专项收入 50,400 46,211 9.1 

 (1)教育费附加 9,000 8,540 5.4 

 (2)其他专项收入 41,400 37,671 9.9 

 2、行政事业性收费收入 4,300 4,341 -0.9 

 3.罚没收入 14,000 13,735 1.9 

 4.国有资本经营收入 -1,350 -1,350 0.0 

 5.国有资源(资产)有偿使用收入 4,540 4,514 0.6 

 6.政府住房基金收入 1,350 1,341 0.7 

 

合 计 378,770 350,712 8.0 

- 43 -

永嘉县 2019 年一般公共预算支出(类级)草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、一般公共服务支出 94,008 86,145 9.1 

二、国防支出 549 407 35.0 

三、公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

四、教育支出 206,686 201,915 2.4 

五、科学技术支出 10,846 9,889 9.7 

六、文化旅游体育与传媒支出 21,279 17,901 18.9 

七、社会保障和就业支出 100,449 87,810 14.4 

八、卫生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

九、节能环保支出 5,677 5,141 10.4 

十、城乡社区支出 77,462 125,166 -38.1 

十一、农林水支出 104,105 72,629 43.3 

十二、交通运输支出 33,123 23,392 41.6 

十三、资源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

十四、商业服务业等支出 1,682 3,521 -52.2 

十五、金融支出 85 -100.0 

十六、援助其他地区支出 60 -100.0 

十七、自然资源海洋气象等支出 14,353 8,181 75.4 

十八、住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

十九、粮油物资储备支出 16 14 10.7 

二十、灾害防治及应急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

二十一、预备费 8,500 

二十二、其他支出 1,500 1,162 29.1 

二十三、债务付息支出 21,000 16,948 23.9 

二十四、债务发行费用支出 300 79 279.7 

合计 853,700 815,279 4.7 

- 44 -

永嘉县 2019 年一般公共预算支出(项级)草案 

单位:万元

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

 一般公共预算支出合计 853,700 815,279 4.7 

201 一般公共服务支出 94,008 86,145 9.1 

20101 人大事务 2,951 2,672 10.5 

2010101 行政运行 2,558 2,454 4.2 

2010104 人大会议 90 74 21.6 

2010106 人大监督 35 5 600.0 

2010107 人大代表履职能力提升 30 

2010108 代表工作 234 119 96.3 

2010199 其他人大事务支出 5 20 -75.0 

20102 政协事务 927 907 2.2 

2010201 行政运行 770 792 -2.8 

2010204 政协会议 85 83 2.4 

2010205 委员视察 25 -100.0 

2010206 参政议政 30 

2010299 其他政协事务支出 42 7 502.9 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 43,714 34,095 28.2 

2010301 行政运行 21,830 20,603 6.0 

2010302 一般行政管理事务 6,219 2,637 135.8 

2010306 政务公开审批 627 369 70.0 

2010308 信访事务 438 524 -16.3 

2010350 事业运行 3,070 2,703 13.6 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11,528 7,259 58.8 

20104 发展与改革事务 1,670 5,394 -69.0 

2010401 行政运行 1,610 1,570 2.5 

2010406 社会事业发展规划 4 309 -98.8 

2010408 物价管理 22 18 22.2 

2010409 应对气候变化管理事务 8 

2010499 其他发展与改革事务支出 26 3,497 -99.3 

20105 统计信息事务 2,678 2,434 10.0 

2010501 行政运行 654 560 16.7 

2010502 一般行政管理事务 37 -100.0 

2010505 专项统计业务 107 36 197.9 

2010507 专项普查活动 351 162 116.7 

- 45 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2010508 统计抽样调查 1 -100.0 

2010550 事业运行 1,263 1,153 9.5 

2010599 其他统计信息事务支出 303 485 -37.4 

20106 财政事务 3,702 1,607 130.4 

2010601 行政运行 3,045 1,298 134.6 

2010607 信息化建设 209 90 132.2 

2010650 事业运行 124 

2010699 其他财政事务支出 324 219 48.1 

20107 税收事务 5,000 7,112 -29.7 

2010701 行政运行 4,000 5,499 -27.3 

2010706 代扣代收代征税款手续费 501 -100.0 

2010709 信息化建设 88 -100.0 

2010799 其他税收事务支出 1,000 1,024 -2.3 

20108 审计事务 574 588 -2.3 

2010801 行政运行 485 492 -1.4 

2010804 审计业务 75 92 -18.5 

2010806 信息化建设 10 

2010899 其他审计事务支出 4 4 5.0 

20110 人力资源事务 1,844 2,975 -38.0 

2011001 行政运行 1,316 2,826 -53.4 

2011050 事业运行 380 

2011099 其他人力资源事务支出 148 149 -0.5 

20111 纪检监察事务 2,501 2,404 4.0 

2011101 行政运行 2,321 2,241 3.6 

2011199 其他纪检监察事务支出 180 163 10.4 

20113 商贸事务 1,305 1,475 -11.5 

2011301 行政运行 679 712 -4.6 

2011350 事业运行 588 666 -11.7 

2011399 其他商贸事务支出 38 97 -60.6 

20114 知识产权事务 95 69 38.2 

2011450 事业运行 95 69 38.2 

20123 民族事务 20 9 122.2 

2012304 民族工作专项 20 

2012399 其他民族事务支出 9 -100.0 

20125 港澳台事务 156 395 -60.6 

- 46 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2012501 行政运行 120 365 -67.2 

2012505 台湾事务 36 30 20.0 

20126 档案事务 685 564 21.5 

2012601 行政运行 318 284 12.0 

2012604 档案馆 367 262 40.1 

2012699 其他档案事务支出 18 -100.0 

20128 民主党派及工商联事务 131 110 18.8 

2012801 行政运行 120 104 15.1 

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 11 6 83.3 

20129 群众团体事务 1,241 999 24.2 

2012901 行政运行 750 778 -3.5 

2012950 事业运行 137 

2012999 其他群众团体事务支出 353 221 59.8 

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6,120 5,808 5.4 

2013101 行政运行 4,532 4,502 0.7 

2013102 一般行政管理事务 75 218 -65.7 

2013105 专项业务 1 -100.0 

2013150 事业运行 252 216 16.9 

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,261 871 44.8 

20132 组织事务 1,673 2,177 -23.2 

2013201 行政运行 763 821 -7.0 

2013204 公务员事务 36 34 5.9 

2013299 其他组织事务支出 873 1,322 -33.9 

20133 宣传事务 2,294 1,742 31.7 

2013301 行政运行 853 837 1.9 

2013399 其他宣传事务支出 1,442 905 59.3 

20134 统战事务 1,205 944 27.7 

2013401 行政运行 910 371 145.2 

2013404 宗教事务 80 370 -78.4 

2013405 华侨事务 93 75 24.5 

2013499 其他统战事务支出 122 128 -4.5 

20136 其他共产党事务支出 3,333 2,734 21.9 

2013601 行政运行 1,691 1,695 -0.3 

2013699 其他共产党事务支出 1,642 1,039 58.1 

20138 市场监督管理事务 8,345 7,732 7.9 

- 47 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2013801 行政运行 4,059 5,069 -19.9 

2013850 事业运行 2,251 976 130.6 

2013899 其他市场监督管理事务 2,036 1,687 20.7 

20199 其他一般公共服务支出 1,842 1,199 53.6 

2019901 国家赔偿费用支出 4 -100.0 

2019999 其他一般公共服务支出 1,842 1,195 54.1 

203 国防支出 549 407 35.0 

20306 国防动员 549 407 35.0 

2030601 兵役征集 90 90 

2030603 人民防空 138 

2030605 国防教育 10 8 25.0 

2030606 预备役部队 122 120 1.7 

2030607 民兵 189 189 

204 公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

20401 武装警察部队 60 60 

2040101 武装警察部队 60 60 

20402 公安 36,674 34,088 7.6 

2040201 行政运行 23,903 21,731 10.0 

2040202 一般行政管理事务 1,223 597 104.9 

2040212 道路交通管理 2,423 -100.0 

2040219 信息化建设 433 353 22.7 

2040220 执法办案 9,163 7,601 20.6 

2040221 特别业务 170 

2040299 其他公安支出 1,781 1,383 28.8 

20404 检察 2,940 2,604 12.9 

2040401 行政运行 2,316 2,212 4.7 

2040410 检察监督 90 45 100.0 

2040499 其他检察支出 534 347 54.0 

20405 法院 5,701 5,464 4.3 

2040501 行政运行 4,085 3,888 5.1 

2040502 一般行政管理事务 130 125 4.0 

2040504 案件审判 408 247 65.2 

2040505 案件执行 30 230 -87.0 

2040506 “两庭”建设 259 135 91.9 

2040599 其他法院支出 789 839 -5.9 

- 48 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

20406 司法 3,205 3,207 -0.1 

2040601 行政运行 1,713 1,625 5.4 

2040602 一般行政管理事务 25 39 -35.9 

2040604 基层司法业务 612 603 1.4 

2040605 普法宣传 103 93 10.8 

2040607 法律援助 125 208 -39.9 

2040610 社区矫正 263 378 -30.4 

2040650 事业运行 82 -100.0 

2040699 其他司法支出 364 179 103.5 

20499 其他公共安全支出 8 -100.0 

2049901 其他公共安全支出 8 -100.0 

205 教育支出 206,686 201,915 2.4 

20501 教育管理事务 1,361 1,422 -4.3 

2050101 行政运行 1,316 1,243 5.9 

2050199 其他教育管理事务支出 45 179 -74.9 

20502 普通教育 153,325 151,465 1.2 

2050201 学前教育 7,584 6,402 18.5 

2050202 小学教育 69,179 68,368 1.2 

2050203 初中教育 45,516 45,023 1.1 

2050204 高中教育 22,353 23,739 -5.8 

2050299 其他普通教育支出 8,693 7,933 9.6 

20503 职业教育 12,974 12,463 4.1 

2050304 职业高中教育 12,968 12,463 4.1 

2050399 其他职业教育支出 6 

20504 成人教育 2,238 2,252 -0.6 

2050499 其他成人教育支出 2,238 2,252 -0.6 

20508 进修及培训 831 830 0.2 

2050802 干部教育 831 830 0.2 

20509 教育费附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

2050999 其他教育费附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

20599 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

2059999 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

206 科学技术支出 10,846 9,889 9.7 

20601 科学技术管理事务 286 197 45.2 

2060101 行政运行 198 184 7.8 

- 49 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2060199 其他科学技术管理事务支出 88 13 573.8 

20604 技术研究与开发 3,038 3,074 -1.2 

2060402 应用技术研究与开发 338 345 -2.0 

2060403 产业技术研究与开发 2,700 2,729 -1.1 

20605 科技条件与服务 671 610 10.0 

2060501 机构运行 572 496 15.3 

2060599 其他科技条件与服务支出 99 114 -13.0 

20606 社会科学 142 121 17.5 

2060601 社会科学研究机构 83 77 8.0 

2060602 社会科学研究 4 2 100.0 

2060699 其他社会科学支出 55 42 31.0 

20607 科学技术普及 315 264 19.3 

2060701 机构运行 174 147 18.4 

2060702 科普活动 103 100 3.0 

2060703 青少年科技活动 9 8 12.5 

2060704 学术交流活动 9 9 

2060799 其他科学技术普及支出 20 

20608 科技交流与合作 1,120 803 39.5 

2060899 其他科技交流与合作支出 1,120 803 39.5 

20699 其他科学技术支出 5,274 4,820 9.4 

2069901 科技奖励 2,379 2,019 17.8 

2069999 其他科学技术支出 2,895 2,801 3.4 

207 文化旅游体育与传媒支出 21,279 17,901 18.9 

20701 文化和旅游 10,503 9,823 6.9 

2070101 行政运行 3,473 3,211 8.1 

2070102 一般行政管理事务 201 

2070104 图书馆 716 734 -2.4 

2070107 艺术表演团体 834 786 6.0 

2070109 群众文化 2,691 2,603 3.4 

2070111 文化创作与保护 149 171 -12.9 

2070113 旅游宣传 1,300 

2070114 旅游行业业务管理 488 213 129.1 

2070199 其他文化和旅游支出 651 2,105 -69.1 

20702 文物 877 542 61.8 

2070204 文物保护 510 347 46.9 

- 50 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2070205 博物馆 287 195 47.4 

2070206 历史名城与古迹 80 

20703 体育 1,299 1,023 27.0 

2070301 行政运行 558 501 11.4 

2070305 体育竞赛 205 98 109.2 

2070308 群众体育 357 246 44.9 

2070399 其他体育支出 179 178 0.7 

20708 广播电视 3,828 3,283 16.6 

2070801 行政运行 386 2,423 -84.1 

2070899 其他广播电视支出 3,442 860 300.2 

20799 其他文化体育与传媒支出 4,773 3,230 47.8 

2079903 文化产业发展专项支出 12 6 100.0 

2079999 其他文化体育与传媒支出 4,761 3,224 47.7 

208 社会保障和就业支出 100,449 87,810 14.4 

20801 人力资源和社会保障管理事务 4,154 2,295 81.0 

2080101 行政运行 3,146 1,619 94.3 

2080103 机关服务 36 25 42.4 

2080104 综合业务管理 14 8 75.0 

2080105 劳动保障监察 134 

2080106 就业管理事务 5 192 -97.3 

2080107 社会保险业务管理事务 214 163 31.2 

2080108 信息化建设 360 73 393.2 

2080110 劳动关系和维权 150 -100.0 

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 10 10 

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 235 55 327.6 

20802 民政管理事务 2,134 2,078 2.7 

2080201 行政运行 1,441 1,365 5.6 

2080203 机关服务 6 6 1.7 

2080206 民间组织管理 105 74 41.9 

2080207 行政区划和地名管理 62 9 592.2 

2080208 基层政权和社区建设 178 178 0.1 

2080299 其他民政管理事务支出 341 446 -23.5 

20805 行政事业单位离退休 29,092 16,823 72.9 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,972 11,978 -0.1 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,740 4,706 0.7 

- 51 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12,220 

2080599 其他行政事业单位离退休支出 160 139 15.1 

20807 就业补助 851 1,619 -47.4 

2080799 其他就业补助支出 851 1,619 -47.4 

20808 抚恤 4,927 4,513 9.2 

2080802 伤残抚恤 1,232 1,129 9.1 

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 4 -100.0 

2080804 优抚事业单位支出 34 21 61.3 

2080805 义务兵优待 1,234 1,235 0.0 

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 744 550 35.3 

2080899 其他优抚支出 1,682 1,574 6.9 

20809 退役安置 1,707 1,368 24.8 

2080901 退役士兵安置 1,486 1,202 23.6 

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 90 48 87.5 

2080904 退役士兵管理教育 131 118 11.0 

20810 社会福利 5,127 4,708 8.9 

2081001 儿童福利 1,385 980 41.3 

2081002 老年福利 2,306 2,450 -5.9 

2081004 殡葬 744 854 -12.9 

2081005 社会福利事业单位 183 159 15.3 

2081099 其他社会福利支出 509 265 92.1 

20811 残疾人事业 6,741 6,383 5.6 

2081101 行政运行 426 376 13.2 

2081103 机关服务 10 9 7.8 

2081104 残疾人康复 310 92 236.5 

2081105 残疾人就业和扶贫 108 19 468.4 

2081106 残疾人体育 28 54 -48.1 

2081107 残疾人生活和护理补贴 5,330 3,782 40.9 

2081199 其他残疾人事业支出 530 2,051 -74.2 

20816 红十字事业 239 235 1.6 

2081601 行政运行 143 144 -0.9 

2081699 其他红十字事业支出 96 91 5.7 

20819 最低生活保障 14,752 13,598 8.5 

2081901 城市最低生活保障金支出 504 502 0.4 

2081902 农村最低生活保障金支出 14,248 13,096 8.8 

- 52 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

20820 临时救助 896 825 8.6 

2082001 临时救助支出 700 650 7.7 

2082002 流浪乞讨人员救助支出 196 175 12.0 

20821 特困人员救助供养 730 384 90.1 

2082102 农村特困人员救助供养支出 730 384 90.1 

20825 其他生活救助 814 832 -2.2 

2082502 其他农村生活救助 814 832 -2.2 

20826 财政对基本养老保险基金的补助 17,953 21,112 -15.0 

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 17,953 19,624 -8.5 

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 1,488 -100.0 

20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,780 -100.0 

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 8,780 -100.0 

20828 退役军人管理事务 60 64 -6.3 

2082804 拥军优属 60 64 -6.3 

20899 其他社会保障和就业支出 10,273 2,193 368.4 

2089901 其他社会保障和就业支出 10,273 2,193 368.4 

210 卫生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

21001 卫生健康管理事务 1,686 1,638 2.9 

2100101 行政运行 1,476 1,371 7.6 

2100199 其他卫生健康管理事务支出 210 267 -21.3 

21002 公立医院 6,028 5,757 4.7 

2100201 综合医院 3,162 3,420 -7.5 

2100202 中医(民族)医院 2,046 1,928 6.1 

2100211 处理医疗欠费 20 20 -2.0 

2100299 其他公立医院支出 800 389 105.7 

21003 基层医疗卫生机构 16,388 17,276 -5.1 

2100302 乡镇卫生院 16,208 16,721 -3.1 

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 180 555 -67.6 

21004 公共卫生 16,085 15,669 2.7 

2100401 疾病预防控制机构 1,324 1,177 12.5 

2100402 卫生监督机构 1,107 964 14.8 

2100403 妇幼保健机构 1,369 1,299 5.4 

2100405 应急救治机构 936 469 99.6 

2100406 采供血机构 532 380 40.1 

2100407 其他专业公共卫生机构 3,564 3,930 -9.3 

- 53 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2100408 基本公共卫生服务 5,744 6,211 -7.5 

2100409 重大公共卫生专项 1,308 731 78.9 

2100410 突发公共卫生事件应急处理 32 15 113.3 

2100499 其他公共卫生支出 168 493 -65.9 

21006 中医药 970 724 34.0 

2100601 中医(民族医)药专项 970 724 34.0 

21007 计划生育事务 5,594 5,283 5.9 

2100716 计划生育机构 231 263 -12.3 

2100717 计划生育服务 1,406 1,829 -23.1 

2100799 其他计划生育事务支出 3,958 3,191 24.0 

21011 行政事业单位医疗 6,289 5,212 20.7 

2101101 行政单位医疗 670 505 32.7 

2101102 事业单位医疗 840 705 19.1 

2101103 公务员医疗补助 2,594 2,338 10.9 

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,186 1,664 31.3 

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 23,091 29,091 -20.6 

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 23,091 29,091 -20.6 

21013 医疗救助 4,409 6,425 -31.4 

2101301 城乡医疗救助 4,365 6,425 -32.1 

2101302 疾病应急救助 44 

21014 优抚对象医疗 365 311 17.4 

2101401 优抚对象医疗补助 365 311 17.4 

21016 老龄卫生健康事务 65 -100.0 

2101601 老龄卫生健康事务 65 -100.0 

21099 其他卫生健康支出 376 297 26.7 

2109901 其他卫生健康支出 376 297 26.7 

211 节能环保支出 5,677 5,141 10.4 

21101 环境保护管理事务 2,849 2,392 19.1 

2110101 行政运行 2,383 2,098 13.6 

2110102 一般行政管理事务 139 96 44.4 

2110199 其他环境保护管理事务支出 328 198 65.7 

21103 污染防治 603 -100.0 

2110301 大气 463 -100.0 

2110399 其他污染防治支出 140 -100.0 

21104 自然生态保护 12 283 -95.6 

- 54 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2110401 生态保护 12 281 -95.6 

2110402 农村环境保护 2 -100.0 

21105 天然林保护 38 41 -7.0 

2110507 停伐补助 38 4 852.8 

2110599 其他天然林保护支出 37 -100.0 

21111 污染减排 421 -100.0 

2111103 减排专项支出 421 -100.0 

21199 其他节能环保支出 2,778 1,401 98.3 

2119901 其他节能环保支出 2,778 1,401 98.3 

212 城乡社区支出 77,462 125,166 -38.1 

21201 城乡社区管理事务 18,101 40,779 -55.6 

2120101 行政运行 11,509 10,887 5.7 

2120102 一般行政管理事务 241 2,104 -88.6 

2120104 城管执法 1,617 408 296.4 

2120199 其他城乡社区管理事务支出 4,734 27,380 -82.7 

21202 城乡社区规划与管理 260 2,719 -90.4 

2120201 城乡社区规划与管理 260 2,719 -90.4 

21203 城乡社区公共设施 39,046 55,708 -29.9 

2120303 小城镇基础设施建设 26,420 36,635 -27.9 

2120399 其他城乡社区公共设施支出 12,626 19,073 -33.8 

21205 城乡社区环境卫生 9,647 7,452 29.5 

2120501 城乡社区环境卫生 9,647 7,452 29.5 

21299 其他城乡社区支出 10,407 18,508 -43.8 

2129901 其他城乡社区支出 10,407 18,508 -43.8 

213 农林水支出 104,105 72,629 43.3 

21301 农业 16,199 19,835 -18.3 

2130101 行政运行 3,118 2,544 22.6 

2130104 事业运行 9,248 8,439 9.6 

2130106 科技转化与推广服务 80 220 -63.6 

2130108 病虫害控制 454 145 213.1 

2130109 农产品质量安全 70 

2130112 农业行业业务管理 200 

2130120 稳定农民收入补贴 50 48 4.2 

2130122 农业生产支持补贴 405 398 1.8 

2130124 农业组织化与产业化经营 174 -100.0 

- 55 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2130125 农产品加工与促销 125 84 48.3 

2130126 农村公益事业 161 -100.0 

2130135 农业资源保护修复与利用 280 415 -32.5 

2130142 农村道路建设 50 26 92.3 

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 141 -100.0 

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 22 50 -56.3 

2130199 其他农业支出 2,097 6,990 -70.0 

21302 林业和草原 13,842 15,050 -8.0 

2130201 行政运行 3,185 2,828 12.6 

2130204 事业机构 2,630 2,661 -1.2 

2130205 森林培育 80 180 -55.6 

2130209 森林生态效益补偿 5,200 4,788 8.6 

2130213 执法与监督 36 -100.0 

2130234 防灾减灾 744 1,934 -61.5 

2130299 其他林业和草原支出 2,003 2,623 -23.6 

21303 水利 10,488 15,206 -31.0 

2130301 行政运行 3,296 2,933 12.4 

2130305 水利工程建设 1,940 807 140.4 

2130306 水利工程运行与维护 100 100 

2130308 水利前期工作 100 47 112.8 

2130310 水土保持 30 29 3.4 

2130314 防汛 220 199 10.6 

2130316 农田水利 200 1,944 -89.7 

2130319 江河湖库水系综合整治 483 -100.0 

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 105 

2130335 农村人畜饮水 800 219 265.3 

2130399 其他水利支出 3,697 8,445 -56.2 

21305 扶贫 2,572 2,923 -12.0 

2130504 农村基础设施建设 200 288 -30.6 

2130505 生产发展 200 821 -75.6 

2130506 社会发展 200 563 -64.5 

2130507 扶贫贷款奖补和贴息 50 

2130599 其他扶贫支出 1,922 1,251 53.6 

21306 农业综合开发 725 36 1913.9 

2130602 土地治理 125 

- 56 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2130603 产业化发展 600 

2130699 其他农业综合开发支出 36 -100.0 

21307 农村综合改革 21,385 17,920 19.3 

2130701 对村级一事一议的补助 2,500 3,262 -23.4 

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14,008 10,400 34.7 

2130706 对村集体经济组织的补助 2,377 84 2729.8 

2130707 农村综合改革示范试点补助 2,500 273 815.8 

2130799 其他农村综合改革支出 3,901 -100.0 

21308 普惠金融发展支出 560 228 145.6 

2130803 农业保险保费补贴 560 228 145.6 

21399 其他农林水支出 38,334 1,431 2578.8 

2139999 其他农林水支出 38,334 1,431 2578.8 

214 交通运输支出 33,123 23,392 41.6 

21401 公路水路运输 27,025 15,183 78.0 

2140101 行政运行 5,705 5,472 4.3 

2140199 其他公路水路运输支出 21,321 9,711 119.6 

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2,620 4,254 -38.4 

2140401 对城市公交的补贴 560 -100.0 

2140402 对农村道路客运的补贴 2,354 3,298 -28.6 

2140403 对出租车的补贴 266 396 -32.8 

21406 车辆购置税支出 3,477 3,955 -12.1 

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3,477 3,870 -10.2 

2140699 车辆购置税其他支出 85 -100.0 

215 资源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

21505 工业和信息产业监管 844 -100.0 

2150510 工业和信息产业支持 844 -100.0 

21508 支持中小企业发展和管理支出 10,091 8,063 25.2 

2150805 中小企业发展专项 7,991 6,309 26.7 

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2,100 1,754 19.7 

21599 其他资源勘探信息等支出 503 338 48.8 

2159904 技术改造支出 10 -100.0 

2159999 其他资源勘探信息等支出 503 328 53.4 

216 商业服务业等支出 1,682 3,521 -52.2 

21602 商业流通事务 1,661 3,222 -48.5 

2160201 行政运 351 317 10.7 

- 57 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2160299 其他商业流通事务支出 1,310 2,905 -54.9 

21606 涉外发展服务支出 21 299 -93.0 

2160699 其他涉外发展服务支出 21 299 -93.0 

217 金融支出 85 -100.0 

21703 金融发展支出 85 -100.0 

2170302 利息费用补贴支出 85 -100.0 

219 援助其他地区支出 60 -100.0 

21901 一般公共服务 10 -100.0 

21999 其他支出 50 -100.0 

220 自然资源海洋气象等支出 14,353 8,181 75.4 

22001 自然资源事务 12,815 7,794 64.4 

2200101 行政运行 3,899 3,622 7.6 

2200102 一般行政管理事务 89 38 134.2 

2200104 自然资源规划及管理 347 301 15.2 

2200105 土地资源调查 553 70 689.9 

2200106 土地资源利用与保护 7,414 3,147 135.6 

2200108 自然资源行业业务管理 18 23 -21.7 

2200199 其他自然资源事务支出 496 593 -16.4 

22003 测绘事务 2 1 111.0 

2200304 基础测绘 2 1 111.0 

22005 气象事务 1,536 386 297.9 

2200504 气象事业机构 170 150 13.6 

2200511 气象基础设施建设与维修 1,366 236 478.6 

221 住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

22101 保障性安居工程支出 2,098 722 190.6 

2210103 棚户区改造 1,673 

2210105 农村危房改造 225 516 -56.4 

2210107 保障性住房租金补贴 200 84 138.1 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 -100.0 

22102 住房改革支出 400 555 -27.9 

2210203 购房补贴 400 555 -27.9 

22103 城乡社区住宅 1,623 1,431 13.4 

2210302 住房公积金管理 323 280 15.4 

2210399 其他城乡社区住宅支出 1,300 1,151 12.9 

222 粮油物资储备支出 16 14 10.7 

- 58 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

22201 粮油事务 16 14 10.7 

2220112 粮食财务挂账利息补贴 10 8 25.0 

2220199 其他粮油事务支出 6 6 -8.3 

224 灾害防治及应急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

22401 应急管理事务 3,397 2,899 17.2 

2240101 行政运行 578 695 -16.9 

2240106 安全监管 25 8 212.5 

2240150 事业运行 2,414 

2240199 其他应急管理支出 380 2,196 -82.7 

22402 消防事务 1,598 1,108 44.2 

2240201 行政运行 459 1,108 -58.6 

2240202 一般行政管理事务 40 

2240204 消防应急救援 374 

2240299 其他消防事务支出 725 

22405 地震事务 16 30 -46.9 

2240550 地震事业机构 16 30 -46.9 

22406 自然灾害防治 2,500 5,481 -54.4 

2240601 地质灾害防治 2,500 5,481 -54.4 

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 77 184 -58.3 

2240701 中央自然灾害生活补助 83 -100.0 

2240702 地方自然灾害生活补助 77 101 -23.9 

227 预备费 8,500 

229 其他支出 1,500 1,162 29.1 

22999 其他支出 1,500 1,162 29.1 

2299901 其他支出 1,500 1,162 29.1 

232 债务付息支出 21,000 16,948 23.9 

23203 地方政府一般债务付息支出 21,000 16,948 23.9 

2320301 地方政府一般债券付息支出 21,000 16,948 23.9 

233 债务发行费用支出 300 79 279.7 

23303 地方政府一般债务发行费用支出 300 79 279.7 

- 59 -

永嘉县 2019 年一般公共预算收支草案 

单位:万元

预算科目 预算数 上年执行数 预算科目 预算数 上年执行数

本 年 收 入 合 计 378,770 350,712 本 年 支 出 合 计 853,700 815,279

上级补助收入 327,036 321,449 上解上级支出 77,100 72,122

 返还性收入 17,036 17,036 一般性转移支付 72,000 67,038

 一般性转移支付收入 235,000 232,379 专项转移支付 5,100 5,084

 专项转移支付收入 75,000 72,034 

 

上年结余 32,392 12,736 

调入资金 230,000 150,000 调出资金 

债务(转贷)收入 30,000 70,000 债务还本支出 

 

 

调入预算稳定调节基金 44,896 安排预算稳定调节基金 35,000 30,000

 

 

 

 年终结余 32,398 32,392

 减:结转下年的支出 32,398 32,392

 净结余 

 

 

收 入 总 计 998,198 949,793 支 出 总 计 998,198 949,793

- 60 -

永嘉县 2019 年政府性基金收入草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、国有土地收益基金收入 16,000 11,787 35.7 

二、农业土地开发资金收入 600 493 21.7 

三、国有土地使用权出让收入 493,400 357,468 38.0 

四、彩票公益金收入 1,300 1,274 2.0 

五、城市基础设施配套费收入 5,000 4,892 2.2 

六、污水处理费收入 2,750 2,761 -0.4 

七、其他政府性基金收入 6,000 7,035 -14.7 

 

 

 

合 计 525,050 385,710 36.1 

- 61 -

永嘉县 2019 年政府性基金支出(类级)草案 

 单位:万元

项目 预算数 上年执行数 增长% 

一、文化旅游体育与传媒支出 15 17 -11.8 

二、社会保障和就业支出 789 620 27.2 

三、城乡社区支出 315,833 216,639 45.8 

四、农林水支出 42 63 -33.3 

五、其他支出 8,941 15,005 -40.4 

六、债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

七、债务发行费用支出 200 41 387.8 

 

 

合 计 332,820 236,249 40.9 

- 62 -

永嘉县 2019 年政府性基金支出(项级)草案 

 单位:万元

科目编码 项目 预算数 上年执行数 增长% 

 政府性基金支出合计 332,820 236,249 40.9 

 

207 文化旅游体育与传媒支出 15 17 -11.8 

20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 4 -100.0 

2070702 资助城市影院 4 -100.0 

20709 旅游发展基金支出 15 13 15.4 

2070904 地方旅游开发项目补助 15 13 15.4 

208 社会保障和就业支出 789 620 27.2 

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 144 358 -59.8 

2082201 移民补助 144 144 -0.2 

2082202 基础设施建设和经济发展 214 -100.0 

20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 645 262 146.2 

2082302 基础设施建设和经济发展 645 262 146.2 

212 城乡社区支出 315,833 216,639 45.8 

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 281,228 209,297 34.4 

2120801 征地和拆迁补偿支出 10,000 66,110 -84.9 

2120802 土地开发支出 39,032 42,675 -8.5 

2120804 农村基础设施建设支出 200 3,011 -93.4 

2120805 补助被征地农民支出 43,304 13,811 213.5 

2120806 土地出让业务支出 309 -100.0 

2120807 廉租住房支出 73 5 1360.0 

2120811 公共租赁住房支出 30 31 -3.2 

2120813 保障性住房租金补贴 60 

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 188,529 83,345 126.2 

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 10,000 4,105 143.6 

2121001 征地和拆迁补偿支出 10,000 4,100 143.9 

2121099 其他国有土地收益基金支出 5 -100.0 

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,713 1,410 92.4 

- 63 -

科目编码 项目 预算数 上年执行数 增长% 

2121302 城市环境卫生 1,336 601 122.3 

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,377 809 70.2 

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,892 1,827 3.6 

2121499 其他污水处理费安排的支出 1,892 1,827 3.6 

21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 20,000 

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 20,000 

213 农林水支出 42 63 -33.3 

21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 42 63 -33.3 

2136601 基础设施建设和经济发展 34 30 13.3 

2136603 库区防护工程维护 33 -100.0 

2136699 其他大中型水库库区基金支出 8 

229 其他支出 8,941 15,005 -40.4 

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

2290401 其他政府性基金安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

22960 彩票公益金安排的支出 2,476 3,546 -30.2 

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,656 2,571 -35.6 

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 666 821 -18.8 

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 46 -100.0 

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 154 108 42.6 

232 债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

23204 地方政府专项债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

233 债务发行费用支出 200 41 387.8 

23304 地方政府专项债务发行费用支出 200 41 387.8 

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 200 19 952.6 

2330431 土地储备专项债券发行费用支出 22 -100.0 

- 64 -

永嘉县 2019 年政府性基金收支草案 

单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 

一、收入合计 606,093 438,292

(一)政府性基金收入 525,050 385,710

(二)转移性收入等 81,043 52,582

 1.省市转移支付收入 9,000 9,091

 2.上年结余 52,043 23,491

 3.新增债券收入 20,000 20,000

 

二、支出合计 606,093 438,292

(一)政府性基金支出 332,820 236,249

(二)转移性支出 273,273 202,043

 1.调出资金 230,000 150,000

 2.结转下年项目支出 43,273 52,043

 

- 65 -

永嘉县 2019 年国有资本经营收支草案 

 单位:万元

收 入 支 出 

项 目 预算数 项 目 预算数 

一、利润收入 1610 解决历史遗留问题及改革成本支出 

金融企业利润收入 厂办大集体改革支出 

烟草企业利润收入 三供一业移交补助支出 

石油石化企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 

电力企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 

电信企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 

其他国有资本经营预算企业利润收入 1610 国有企业棚户区改造支出 

请根据科目书列…… 国有企业改革成本支出 

 离休干部医药费补助支出 

二、股利、股息收入 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 

国有控股公司股利、股息收入 国有企业资本金注入 

国有参股公司股利、股息收入 国有经济结构调整支出 

金融企业股利、股息收入 公益性设施投资支出 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 前瞻性战略性产业发展支出 

三、产权转让收入 生态环境保护支出 

国有股权、股份转让收入 支持科技进步支出 

国有独资企业产权转让收入 保障国家经济安全支出 

金融企业产权转让收入 对外投资合作支出 

其他国有资本经营预算企业产权转让收入 其他国有企业资本金注入 

四、清算收入 国有企业政策性补贴 

国有股权、股份清算收入 金融国有资本经营预算支出 

国有独资企业清算收入 资本性支出 

其他国有资本经营预算企业清算收入 改革性支出 

五、其他国有资本经营预算收入 其他金融国有资本经营预算支出 

 其他国有资本经营预算支出 1,615 

 国有资本经营预算调出资金 

上年结转 5 结转下年 

 

 合 计 1,615 合 计 1,615 

- 66 -

永嘉县 2019 年社保基金收入草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 241,070 205,686 17.2 

二、机关事业养老保险基金 57,150 56,104 1.9 

三、失业保险基金 3,920 3,585 9.3 

四、工伤保险基金 5,100 4,798 6.3 

五、生育保险基金 6,350 6,469 -1.8 

六、基本医疗保险基金 65,350 53,581 22.0 

七、公务员医疗补助 9,600 9,799 -2.0 

八、医疗保险救助 1,120 1,082 3.5 

九、城乡居民基本养老保险基金 32,870 28,861 13.9 

十、城乡居民基本医疗保险基金 76,620 70,999 7.9 

十一、被征地农民养老保险基金 35,480 27,502 29.0 

 

合 计 534,630 468,466 14.1 

- 67 -

永嘉县 2019 年社保基金支出草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 210,340 166,150 26.6 

二、机关事业养老保险基金 57,150 55,700 2.6 

三、失业保险基金 2,670 2,000 33.5 

四、工伤保险基金 5,550 5,006 10.9 

五、生育保险基金 6,290 7,050 -10.8 

六、基本医疗保险基金 44,160 34,129 29.4 

七、公务员医疗补助 8,500 8,000 6.3 

八、医疗保险救助 660 610 8.2 

九、城乡居民基本养老保险基金 30,920 29,280 5.6 

十、城乡居民基本医疗保险基金 76,110 66,367 14.7 

十一、被征地农民养老保险基金 40,860 33,798 20.9 

 

合 计 483,210 408,090 18.4 

- 68 -

- 1 -

永嘉县十六届人大三次会议文件(3) 

 

关于永嘉县 2018 年财政预算执行情况和 

2019 年财政预算(草案)的报告 

2019 年 2 月 25 日在永嘉县第十六届人民代表大会第三次会议上 

永嘉县财政局 

各位代表: 

受县人民政府的委托,向大会书面报告《永嘉县 2018 年财

政预算执行情况和 2019 年财政预算草案》,请予审议,并请县政

协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 

一、2018 年财政预算执行情况 

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改

革开放 40 周年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划

承上启下的关键一年。今年以来,财政部门认真贯彻落实党的十

九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,

牢牢把握稳中求进工作总基调,紧紧围绕县第十六届人大第二次

会议通过的各项工作目标和县第十六届人大常委会第十四次会

议批准的调整预算,秉承“求实、保稳、创优”的财政核心价值

观,围绕县委、县政府的重点工作,扎实做好稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地服务了全县经济社会

发展大局。 

- 2 -

2018 年全县实现一般公共预算收入 350712 万元,完成调整

预算的 103.3%,比上年增长 11.0%。2018 年一般公共预算支出

为 815279 万元,完成调整预算的 101.9%,比上年增长 10.2%。 

由于 2018 年省与县之间财力结算尚在进行中,最终平衡结

果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金

缺口通过调入政府性基金、预算稳定调节基金和收回省市结余资

金平衡。 

2018 年全县实现政府性基金收入 385710 万元,完成调整预

算的 92.1%,比上年增长 30.3%,其中:国有土地使用权出让金

收入 357468 万元,完成调整预算的 91.7%,比上年增长 35.0%。

政府性基金支出 236249 万元,完成调整预算的 86.6%,比上年

增长 13.0%。 

2018 年社会保险基金收入 468466 万元,完成调整预算的

95.9%,比上年增长 16.0%。社会保险基金支出 408090 万元,完

成调整预算的 96.6%,比上年增长 20.5%。 

2018 年财政专户核拨的预算外资金收入 5926 万元,完成年

初预算的 97.1%,财政专户核拨的预算外资金支出 5643 万元,

完成预算的 92.5%。 

2018 年国有资本经营预算收入 515 万元,国有资本经营预

算支出 2000 万元,调出资金 510 万元。 

2018 年全县地方政府债务限额 674500 万元,其中:一般债

务限额 525300 万元,专项债务限额 149200 万元。2018 年全县

争取到省代发地方政府债券 108100 万元,其中新增债券 90000

- 3 -

万元(一般债券 70000 万元,专项债券 20000 万元)、存量债务

置换债券 18100 万元(一般债券 1100 万元,专项债券 17000 万

元)。2018 年末,全县地方政府债务余额 674436 万元,其中:

一般债务余额 525272 万元,专项债务余额 149164 万元,均未超

过省核定的债务限额。 

以上收支数据均为快报数,在决算编制中可能还会有所调

整,待决算编成后再按程序报县人大常委会审批。 

2018 年经过全县上下的共同努力,财政预算执行总体平稳,

基本保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。 

(一)以组织收入为切入点,强化服务意识,提升主动谋划

能力。组织收入是财政的立身之本,是县委县政府决策部署的后

勤保障,通过加强服务,提升对全县工作的保障能力,为县委县

政府谋划全县经济的可持续发展之路。一是保质保量完成收入任

务。完成一般公共预算收入 35.07 亿元,同比增长 11.0%,超额

完成年度收入预算。二是全力以赴发展民营经济。为防范和化解

企业资金链风险,维护企业稳定发展,办理应急转贷资金 38 笔,

累计转贷金额 4.95 亿元;推进工贸企业转型升级、创新发展,

完成各类企业奖补 1.97 亿元;积极做好贸易回归工作,引进企

业 8 家,入库税款 6291 万元。三是优化配比提升土地绩效。开

展亩均税收万元以下企业整顿行动,大力破除土地要素低效供

给,切实促进我县工业高质量发展,筛选企业 298 户,其中自用

土地 166 户,租用土地 132 户,现已完成风险应对 119 户,入库

税款 107 万元。四是由虚向实盘活国有资产。对全县国有资产进

- 4 -

行全面清查,摸清家底,在清查基础上出台管理办法,将 232 家

单位的 906 宗不动产纳入国有土地确权和不动产登记,其中完成

不动产登记 340 宗,盘活资产 190 处。五是化静为动统筹沉淀资

金。针对全县重点工作资金捉襟见肘、各部门预算资金尚有沉淀

的情况,对全县资金使用情况进行大起底,统筹沉淀资金 7923

万元。 

(二)以保障支出为落脚点,强化中心意识,提升重点保障

能力。深入贯彻以人民为中心的发展思想,按照“既尽力而为、

又量力而行”的原则,积极应对增支压力,坚持新增财力优先向

基本民生倾斜,保障民生实事顺利实施,脱贫攻坚、就业、科技、

社保、教育、卫生、安全和文化体育事业等重点支出落实到位。

足额兑现基本民生资金需求,提高基本公共服务均等化保障水

平,支持普惠性、基础性、兜底性民生改善。2018 年一般公共

预算支出 81.53 亿元,同比增长 10.2%,其中民生支出 65.48 亿

元,同比增长 11.1%,民生支出占比 80.3%。围绕县委决策部署,

安排 5343 万元,将基本公共卫生服务财政补助标准由人均 50 元

提高到 55 元;安排 1.37 亿元,将城乡低保人员保障标准提高到

月均 664 元;安排 541 万元,将城镇“三无”人员和“五保”对

象保障标准提高到月均 1108 元,同时加大城乡医疗救助、自然

灾害生活救助和临时救助等社会救助力度,保障重点优抚对象和

其他生活困难人群基本生活;安排 4.73 亿元,将城乡居民基本

医疗保险财政补助标准由人均 560 元提高到 600 元;安排 2.23

亿元,将城乡居民基础养老金补助标准从每人每月 135 元提高到

- 5 -

155 元;安排 417 万元扶贫资金用于低收入农户的大病医疗补充

保险。2018 年落实农村“一事一议”财政奖补项目 45 个,财政

奖补 3080 万元,带动社会投资 1553 万元,涉及 45 个行政村,

惠及人口 42508 人,有力地推动了农村公益事业发展和美丽乡村

建设。拨付资金 1.07 亿元,保障基层党组织运转和提高村干部

报酬,调动村干部工作积极性。积极履行财政职能, 推广政务网

统一公共支付平台建设,覆盖面已超过 90%,开展民生实事项目

政策绩效评价,进一步完善民生实事的财政补助政策,提高财政

资金使用效率。争取地方政府新增一般债券 7 亿元,支持小城镇

环境综合治理、104 国道温州西过境、三江标准堤、县公共文化

活动中心、人民医院急诊综合楼等重点工程项目建设。同时,深

化“最多跑一次”改革,积极培养财政服务意识,和部门建立联

席制度,和企业建立“一对一”服务,开展“上门服务至少一次”

活动。 

(三)以改革为突破点,强化担当意识,提升破解难题能力。

面对没有先例的盲区、矛盾复杂的难区、不合时宜的禁区,敢于

主动担当,不回避、不上交矛盾,结合政策联系实际,大胆创新,

为县委县政府排忧解难。一是转变方法,完成项目造价从事前审

核到事后监管的转变。将直接办理工程项目预、结算,转型为事

后监督抽查,更加体现建设单位主体责任和政府部门监管的精

神,全年审核基本建设资金拨款 1371 件,送审金额 15.67 亿元,

审定金额 14.63 亿元,核减率 6.6%;审核工程预算 360 件,送

审金额 13.64 亿元,审定金额 12.32 亿元,核减率 9.7%;审核

- 6 -

工程结算 677 件,送审金额 7.76 亿元,审定金额 6.91 亿元,核

减率 11.0%。二是转变理念,落实乡镇财政体制改革。逐步建立

起科学规范的财政转移支付制度,并针对不同乡镇经济发展水平

差异采用不同的分成方式,逐步缩小乡镇之间横向财力保障水平

差距,转变乡镇“等、靠、要”的传统理念,增强乡镇的聚财、

理财和用财意识。三是转变技术,增强信息化管理水平。深度开

发乡镇国库集中支付系统,在省厅标准版上进行二次开发,使县、

乡两级财政在一套系统中运行,被省厅列入全省试点县。统一使

用“政采云”系统平台,实现无纸化操作,使用率达 95.5%,实

现采购总金额 2.77 亿元,同比增加 13.7%。四是转变模式,助

推绿色经济和绿色出行。发展绿色经济,成功列入省级“田园综

合体”创建试点范围,2018 争取到上级补助资金 3750 万元。成

功列入 2019 年度扶持村级集体经济发展试点县,争取到上级补

助资金 1550 万元,有力促进农村产业兴旺,持续助力村集体经济

发展。 

(四)以监管为警戒点,强化底线意识,提升风险防控能力。

强化底线思维和风险意识,根据财力可能合理安排建设项目和民

生支出,算好当前账和长远账、局部账和全局账,做到精算平衡、

可持续发展。一是强化财政纪律。加强财政预算编制管理,增加

预算刚性,规范资金拨付流程,做到于法有依。二是强化 PPP 监

管。对 PPP 项目全生命周期实施全覆盖监管体系建设,搭建项目

管理库,实现 PPP 动态管理,全县现有 PPP 项目 16 个,工程总

投资 180 亿元。三是强化债务风险防控。进一步完善《防范化解

- 7 -

地方政府性债务风险专项行动实施方案》,制订 5 年化债计划,

细化化债具体措施。上线债务监测平台,完善我县 300 多家行政

事业单位及国有企业基础资料、资产及债务情况,实时关注隐性

债务数据变化。四是强化资金存放管理。坚持公平、公开、公正

的原则,2018 年实现四期财政资金竞争性存放,投标银行 26 家,

资金合计 30 亿元,比竞争性存放前利率平均上浮 27%,利息增

收 1550 万元。提高流动性财政非税收入资金存放收益,以协定

存款利息结算,全年利息增收约 300 万元。五是强化行政事业单

位资产管理。出台《永嘉县行政事业单位国有资产管理暂行办

法》,对全县 318 家资产统计报表和决算报表进行分析比对,有

序推进资产编报工作。 

2018 年,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得

了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县

人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。

同时,我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,

主要表现在:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长

点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增

长较快,收支平衡压力加剧;财政资金绩效管理亟待加强,财政

改革推进力度仍需加大,债务风险逐步显现等等。对于以上问题,

我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、2019 年财政预算草案和主要工作 

2019 年是新中国成立 70 周年,是高水平全面建成小康社会

的关键之年,做好财政工作意义重大。按照中央和省委对经济工

- 8 -

作的总体部署和财政改革总体要求,经过对 2019 年财政经济形

势的分析和预测,结合 2019 年度全县经济社会发展目标和跨年

度预算平衡的需要,我县 2019 年财政预算安排的指导思想是:

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精

神,提高政治站位,坚持稳中求进的工作总基调,聚焦聚力县委、

县政府中心工作和重大决策部署,统筹全县经济一盘棋,强化主

动担当意识,强谋划、强执行,努力在财为政服务上有更大的作

为。 

按照这个指导思想,结合我县 2019 年国民经济预期指标,

2019 年我县财政收支预算(草案)编制如下: 

一般公共预算收入预期为 378770 万元,比上年增长 8.0%。

拟安排一般公共预算支出 853700 万元(含省厅预下达的新增一

般债券安排的支出 30000 万元),比上年增长 4.7%,资金缺口通

过调入预算稳定调节基金、政府性基金和收回省市结余资金平

衡。 

政府性基金收入预期为 525050 万元,比上年增长 36.1%,

其中:国有土地使用权出让金收入 493400 万元(毛收入 550000

万元,剔除上解、计提的专项等 56600 万元),土地收益金收入

16000 万元,城市基础设施配套费收入 5000 万元,其他政府性

基金收入 10650 万元。拟安排政府性基金支出 332820 万元(含省

厅预下达的新增专项债券安排的支出 20000 万元),比上年增长

40.9%。 

国有资本经营收入预期为 1610 万元,考虑上年结转 5 万元,

- 9 -

拟安排国有资本经营支出 1615 万元。 

社会保险基金收入预期为 534630 万元,比上年增长 14.1%,

拟安排社会保险基金支出 483210 万元,比上年增长 18.4%。 

财政专户核拨的预算外资金收入预期为 6000 万元,拟安排

财政专户核拨的预算外资金支出 6000 万元。 

按照现行分税制财政体制测算,2019 年全县财政收支平衡。

各位代表,2019 年的财政工作任重道远,我们将把握有利 

条件,认真落实财政政策,全面完成好 2019 年收支预算,主要

从以下几方面努力: 

(一)夯实财源,组织收入跃上新的台阶。高度重视财源培

育工作,提前谋划全年收入计划,做好税务、自然资源各部门任

务分解,保存量、挖增量,全力保障财源持续稳定增长,2019

年预算安排一般公共预算收入增长 8.0%。一是多举措支持实体

经济发展。深入研究财税体制改革对企业的影响,防范和化解企

业资金链风险,根据产业发展重点调整支持措施,充分运用税收

优惠、企业奖补、体制分成等政策工具,完善就业创业、科技创

新、产业平台等扶持政策,支持实体经济发展。二是积极助推绿

色经济发展。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,持续

发展“两山”、“田园综合体”、农村综合试点等新型绿色经济,

积极转变永嘉“八山一水一分田”的地理劣势为资源优势。三是

进一步落实财政体制。充分发挥新一轮财政体制的导向作用,激

发乡镇谋划财源的主观能动性,实现政府统筹,鼓励社会力量参

与,努力打造共建共赢的良好局面。四是推动永商贸易回归。鼓

- 10 -

励和引导永商回归,从政策体制机制上确保贸易回归项目生根落

地,争取已签约项目早日实现销售,2019 年再引入 3 家以上较

大规模贸易回归企业。五是做好政府债券申请和农房集聚资金回

笼工作,着重抓好农房集聚项目的政策处理工作。 

(二)有保有压,民生建设开创新的局面。优化财政资金资

源配置,加强财政资金统筹使用,严格控制新增存量,建立财政

存量资金定期清理收回制度。牢固树立过“紧日子”思想,严控

“三公”经费预算,大力压减一般性支出,合理安排民生支出。

优化整合各类项目支出,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预

算绩效管理体系,健全以绩效为核心的预算管理新机制,提高财

政资源配置效率和使用效益,保障和推动我县各项事业高质量发

展。一是完善重点民生保障。按照量入为出和可持续发展的原则,

为医疗卫生、机关事业养老、教育及支农体制等重要改革做好经

费测算和财力保障,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标

准。加强“平安永嘉”建设和政法经费保障。二是支持城乡重点

建设。统筹安排资金,重点支持民生工程建设,支持实施生态化

战略,不断优化城乡环境。三是建立合理的支出调整机制。逐步

压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出,加大结余资金清理

及统筹安排力度。 

(三)统筹兼顾,国有资产注入新的动力。推进国有资产整

合重组和县属国有企业实体化运营,做强做优做大国有资本。一

是激活国有存量资产。按照“成熟一批,处置一批”的原则,通

过划转、出售、出租等方式,发挥国有资产最大效益。二是探索

- 11 -

发展混合所有制经济。通过特许经营权转让、资产经营权转让和

共同投资项目等多种形式,积极吸引社会资本参与,逐步发展壮

大国企实力。三是努力推动县属国有企业实体化运营。积极整合

资源要素,完善法人治理结构,突出主业发展,提升经济效益,

推动县属国有企业实体化运营。四是稳步形成科学规范的国有资

产投融资机制。指导国有企业通过直接融资、发行债券和票据、

获取银行授信额度等方式筹集建设资金,保障建设项目落地实

施,确保不发生偿债风险。 

(四)部门联动,财源监管营造新的气象。加强部门协作,

营造“众人拾柴火焰高”的局面。一是落实财税联席制度。实时

跟踪研究财税体制改革对企业的影响,根据产业发展变化及时调

整政策,落实财税联席制度,有效挖掘税源。二是牵头乡镇落实

联席制度。结合我县实际情况,坚持财权与事权相结合,对原有

的乡镇(街道)、功能区财政管理体制进行调整和完善,定期召

开联席会议,提高乡镇培育税源积极性。三是深化“亩均论英雄”

的发展理念。深化亩均税收 3 万元以下企业监管整顿,优化提升

工业用地使用绩效。四是进一步统筹沉淀资金。积极应对各部门

预算资金长期沉淀的情况,实时查找,统筹使用。 

(五)严肃纪律,风险管控争取新的成效。树立底线思维,

保工资、保运行、保民生,守底线,讲规矩,严肃政治纪律和财

政纪律,做到于法周全。一是规范实施 PPP 项目的程序。设立 PPP

中心等业务科室专职管理,规范“一方案、两论证”的评价程序,

严格按照政策文件要求,先物有所值、后财政承受能力,再实施

- 12 -

方案的程序,建立县级 PPP 编制单位库。拓宽 PPP 项目实施的财

政支出空间,科学安排 PPP 项目启动时序,将有限的财力投入到

重要的领域。二是稳步推进五年化债计划。管好源头,防范风险,

加快推进地方政府融资平台公司市场转型,整改不规范的政府购

买服务行为,多渠道筹措安排化债资金,尽早全面完成隐性债务

化解。 

(六)凝心聚力,财政队伍形象再塑新。秉承“求实、保稳、

创优”的财政核心价值观,通过特色活动,打造一支想做事、敢

做事、做成事的财政铁军。着力在系统内营造关注结果更要注重

过程的氛围,建立财政重大事项专报制度,加强与上级以及相关

部门的沟通协调,面对难题和矛盾不回避、不敷衍,坚持做到主

动介入、提前介入。注重文化熏陶和人文关怀,进一步增强财政

系统向心力、亲和力、凝聚力。 

各位代表,做好 2019 年财政各项工作任务艰巨、责任重大。

我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,在县政协

的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,干在实处、走在前

列,依法理财、科学理财,为开创永嘉经济社会发展新局面、全

面建成小康社会做出新的贡献。 

- 13 -

永嘉县 2018 年一般公共预算收入执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长%

一、税收收入 272,750 281,920 103.4 251,999 11.9 

 1.增值税 50% 132,295 136,966 103.5 122,423 11.9 

 2.企业所得税 40% 35,200 35,790 101.7 30,951 15.6 

 3.个人所得税 40% 14,240 14,279 100.3 13,047 9.4 

 4.资源税 145 148 102.1 199 -25.6 

 5.城建税 15,600 16,017 102.7 13,568 18.0 

 6.房产税 15,300 11,849 77.4 13,212 -10.3 

 7.印花税 3,750 3,815 101.7 3,390 12.5 

 8.城镇土地使用税 5,600 3,979 71.1 4,013 -0.8 

 9.土地增值税 19,500 23,929 122.7 16,638 43.8 

 10.车船税 6,480 6,630 102.3 5,883 12.7 

 11.耕地占用税 3,180 3,976 125.0 5,416 -26.6 

 12.契税 21,100 24,174 114.6 23,259 3.9 

 13.环境保护税 80% 360 368 102.2 

二、非税收入 66,910 68,792 102.8 63,960 7.6 

 1.专项收入 44,280 46,211 104.4 45,521 1.5 

 (1)教育费附加 8,040 8,540 106.2 7,202 18.6 

 (2)其他专项收入 36,240 37,671 103.9 38,319 -1.7 

 2.行政事业性收费收入 4,460 4,341 97.3 2,775 56.4 

 3.罚没收入 13,500 13,735 101.7 9,223 48.9 

 4.国有资本经营收入 -1,350 -1,350 100.0 -1,350 0.0 

 5.国有资源(资产)有偿使用收入 4,680 4,514 96.5 7,104 -36.5 

 6.政府住房基金收入 1,340 1,341 100.1 687 95.2 

 

合 计 339,660 350,712 103.3 315,959 11.0 

- 14 -

永嘉县 2018 年一般公共预算支出(类级)执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、一般公共服务支出 83,650 84,370 100.9 78,408 7.6 

二、国防支出 410 407 99.3 398 2.3 

三、公共安全支出 48,150 46,539 96.7 45,782 1.7 

四、教育支出 190,580 201,915 105.9 200,680 0.6 

五、科学技术支出 12,770 9,889 77.4 9,131 8.3 

六、文化体育与传媒支出 14,280 13,337 93.4 16,860 -20.9 

七、社会保障和就业支出 80,720 88,059 109.1 83,381 5.6 

八、医疗卫生与计划生育支出 93,490 89,458 95.7 78,256 14.3 

九、节能环保支出 4,350 5,141 118.2 4,617 11.3 

十、城乡社区支出 122,080 125,166 102.5 54,147 131.2 

十一、农林水支出 66,000 72,629 110.0 91,173 -20.3 

十二、交通运输支出 23,050 23,392 101.5 22,078 6.0 

十三、资源勘探信息等支出 12,710 12,144 95.5 16,285 -25.4 

十四、商业服务业等支出 8,160 8,085 99.1 5,879 37.5 

十五、金融支出 330 85 25.8 

十六、援助其他地区支出 60 

十七、国土海洋气象等支出 15,150 13,692 90.4 12,509 9.5 

十八、住房保障支出 3,430 2,708 79.0 5,409 -49.9 

十九、粮油物资储备支出 20 14 70.0 186 -92.5 

二十、其他支出 4,980 1,162 23.3 977 18.9 

二十一、债务付息支出 15,610 16,948 108.6 13,723 23.5 

二十二、债务发行费用支出 80 79 98.8 63 25.4 

合 计 800,000 815,279 101.9 739,942 10.2 

- 15 -

永嘉县 2018 年一般公共预算支出(项级)执行情况 

 单位:万元

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

 一般公共预算支出合计 815,279 739,942 10.2 

 

201 一般公共服务支出 84,370 78,408 7.6 

20101 人大事务 2,672 2,899 -7.8 

2010101 行政运行 2,454 2,531 -3.0 

2010104 人大会议 74 103 -28.2 

2010106 人大监督 5 

2010108 代表工作 119 102 16.7 

2010199 其他人大事务支出 20 163 -87.7 

20102 政协事务 907 852 6.5 

2010201 行政运行 792 690 14.8 

2010204 政协会议 83 98 -15.3 

2010205 委员视察 25 30 -16.7 

2010299 其他政协事务支出 7 34 -79.4 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 34,095 31,438 8.5 

2010301 行政运行 20,603 22,874 -9.9 

2010302 一般行政管理事务 2,637 145 1718.6 

2010306 政务公开审批 369 555 -33.5 

2010308 信访事务 524 460 13.9 

2010350 事业运行 2,703 2,351 15.0 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7,259 5,053 43.7 

20104 发展与改革事务 5,394 2,137 152.4 

2010401 行政运行 1,570 1,586 -1.0 

2010406 社会事业发展规划 309 445 -30.6 

2010408 物价管理 18 100 -82.0 

2010499 其他发展与改革事务支出 3,497 6 58183.3 

20105 统计信息事务 2,434 2,554 -4.7 

2010501 行政运行 560 609 -8.0 

2010502 一般行政管理事务 37 5 640.0 

2010505 专项统计业务 36 32 12.5 

2010507 专项普查活动 162 360 -55.0 

2010508 统计抽样调查 1 

2010550 事业运行 1,153 1,155 -0.2 

2010599 其他统计信息事务支出 485 393 23.4 

20106 财政事务 1,607 1,661 -3.3 

- 16 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2010601 行政运行 1,298 1,056 22.9 

2010607 信息化建设 90 70 28.6 

2010699 其他财政事务支出 219 535 -59.1 

20107 税收事务 7,112 6,928 2.7 

2010701 行政运行 5,499 5,619 -2.1 

2010706 代扣代收代征税款手续费 501 546 -8.2 

2010709 信息化建设 88 68 29.4 

2010799 其他税收事务支出 1,024 695 47.3 

20108 审计事务 588 652 -9.8 

2010801 行政运行 492 543 -9.4 

2010804 审计业务 92 105 -12.4 

2010899 其他审计事务支出 4 4 

20110 人力资源事务 3,009 3,132 -3.9 

2011001 行政运行 2,826 2,940 -3.9 

2011011 公务员招考 34 42 -19.0 

2011050 事业运行 49 -100.0 

2011099 其他人力资源事务支出 149 101 47.5 

20111 纪检监察事务 2,404 1,565 53.6 

2011101 行政运行 2,241 1,509 48.5 

2011199 其他纪检监察事务支出 163 56 191.1 

20113 商贸事务 1,475 1,430 3.1 

2011301 行政运行 712 1,277 -44.2 

2011350 事业运行 666 

2011399 其他商贸事务支出 97 153 -36.6 

20114 知识产权事务 69 84 -17.9 

2011450 事业运行 69 84 -17.9 

20115 工商行政管理事务 4,679 4,850 -3.5 

2011501 行政运行 3,992 4,290 -6.9 

2011599 其他工商行政管理事务支出 687 560 22.7 

20117 质量技术监督与检验检疫事务 1,278 1,359 -6.0 

2011750 事业运行 707 764 -7.5 

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 571 595 -4.0 

20123 民族事务 9 

2012399 其他民族事务支出 9 

20124 宗教事务 370 408 -9.3 

2012401 行政运行 306 328 -6.7 

2012404 宗教工作专项 64 80 -20.0 

20125 港澳台侨事务 470 509 -7.7 

- 17 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2012501 行政运行 365 420 -13.1 

2012505 台湾事务 30 30 

2012506 华侨事务 75 59 27.1 

20126 档案事务 564 581 -2.9 

2012601 行政运行 284 310 -8.4 

2012604 档案馆 262 271 -3.3 

2012699 其他档案事务支出 18 

20128 民主党派及工商联事务 110 171 -35.7 

2012801 行政运行 104 134 -22.4 

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 6 37 -83.8 

20129 群众团体事务 999 1,124 -11.1 

2012901 行政运行 778 719 8.2 

2012950 事业运行 97 -100.0 

2012999 其他群众团体事务支出 221 308 -28.2 

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,808 6,634 -12.5 

2013101 行政运行 4,502 4,536 -0.7 

2013102 一般行政管理事务 218 

2013105 专项业务 1 

2013150 事业运行 216 243 -11.1 

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 871 1,855 -53.0 

20132 组织事务 2,143 1,697 26.3 

2013201 行政运行 821 903 -9.1 

2013299 其他组织事务支出 1,322 794 66.5 

20133 宣传事务 1,742 1,058 64.7 

2013301 行政运行 837 839 -0.2 

2013399 其他宣传事务支出 905 219 313.2 

20134 统战事务 499 387 28.9 

2013401 行政运行 371 323 14.9 

2013499 其他统战事务支出 128 64 100.0 

20136 其他共产党事务支出 2,734 3,176 -13.9 

2013601 行政运行 1,695 1,742 -2.7 

2013699 其他共产党事务支出 1,039 1,434 -27.5 

20199 其他一般公共服务支出 1,199 1,122 6.9 

2019901 国家赔偿费用支出 4 6 -33.3 

2019999 其他一般公共服务支出 1,195 1,116 7.1 

203 国防支出 407 398 2.3 

20306 国防动员 407 398 2.3 

2030601 兵役征集 90 90 

- 18 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2030605 国防教育 8 10 -20.0 

2030606 预备役部队 120 117 2.6 

2030607 民兵 189 56 237.5 

2030699 其他国防动员支出 125 -100.0 

204 公共安全支出 46,539 45,782 1.7 

20401 武装警察 1,168 826 41.4 

2040101 内卫 60 60 

2040103 消防 1,108 766 44.6 

20402 公安 34,088 33,903 0.5 

2040201 行政运行 21,731 21,596 0.6 

2040202 一般行政管理事务 597 673 -11.3 

2040204 治安管理 5,700 5,352 6.5 

2040206 刑事侦查 100 240 -58.3 

2040211 禁毒管理 581 590 -1.5 

2040212 道路交通管理 2,423 2,450 -1.1 

2040216 网络运行及维护 70 50 40.0 

2040217 拘押收教场所管理 1,070 879 21.7 

2040218 警犬繁育及训养 80 100 -20.0 

2040219 信息化建设 353 390 -9.5 

2040299 其他公安支出 1,383 1,583 -12.6 

20404 检察 2,604 2,923 -10.9 

2040401 行政运行 2,212 2,548 -13.2 

2040405 公诉和审判监督 32 

2040406 侦查监督 13 

2040499 其他检察支出 347 375 -7.5 

20405 法院 5,464 5,483 -0.3 

2040501 行政运行 3,888 3,674 5.8 

2040502 一般行政管理事务 125 125 

2040504 案件审判 247 304 -18.8 

2040505 案件执行 230 216 6.5 

2040506 “两庭”建设 135 125 8.0 

2040599 其他法院支出 839 1,039 -19.2 

20406 司法 3,207 2,647 21.2 

2040601 行政运行 1,625 1,476 10.1 

2040602 一般行政管理事务 39 63 -38.1 

2040604 基层司法业务 603 515 17.1 

2040605 普法宣传 93 50 86.0 

2040607 法律援助 208 164 26.8 

- 19 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2040610 社区矫正 378 282 34.0 

2040650 事业运行 82 

2040699 其他司法支出 179 97 84.5 

20499 其他公共安全支出 8 

2049901 其他公共安全支出 8 

205 教育支出 201,915 200,680 0.6 

20501 教育管理事务 1,422 1,868 -23.9 

2050101 行政运行 1,243 1,300 -4.4 

2050199 其他教育管理事务支出 179 568 -68.5 

20502 普通教育 151,465 160,226 -5.5 

2050201 学前教育 6,402 12,288 -47.9 

2050202 小学教育 68,368 71,834 -4.8 

2050203 初中教育 45,023 48,243 -6.7 

2050204 高中教育 23,739 23,356 1.6 

2050205 高等教育 6 -100.0 

2050299 其他普通教育支出 7,933 4,499 76.3 

20503 职业教育 12,463 11,689 6.6 

2050304 职业高中教育 12,463 11,401 9.3 

2050399 其他职业教育支出 288 -100.0 

20504 成人教育 2,252 2,472 -8.9 

2050499 其他成人教育支出 2,252 2,472 -8.9 

20508 进修及培训 830 863 -3.8 

2050802 干部教育 830 856 -3.0 

2050899 其他进修及培训 7 -100.0 

20509 教育费附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

2050999 其他教育费附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

20599 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

2059999 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

206 科学技术支出 9,889 9,131 8.3 

20601 科学技术管理事务 197 217 -9.2 

2060101 行政运行 184 201 -8.5 

2060199 其他科学技术管理事务支出 13 16 -18.8 

20604 技术研究与开发 3,074 3,612 -14.9 

2060402 应用技术研究与开发 345 101 241.6 

2060403 产业技术研究与开发 2,729 3,511 -22.3 

20605 科技条件与服务 610 355 71.8 

2060501 机构运行 496 303 63.7 

2060599 其他科技条件与服务支出 114 52 119.2 

- 20 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

20606 社会科学 121 84 44.0 

2060601 社会科学研究机构 77 84 -8.3 

2060602 社会科学研究 2 

2060699 其他社会科学支出 42 

20607 科学技术普及 264 278 -5.0 

2060701 机构运行 147 150 -2.0 

2060702 科普活动 100 105 -4.8 

2060703 青少年科技活动 8 11 -27.3 

2060704 学术交流活动 9 11 -18.2 

2060799 其他科学技术普及支出 1 -100.0 

20608 科技交流与合作 803 1,007 -20.3 

2060899 其他科技交流与合作支出 803 1,007 -20.3 

20699 其他科学技术支出 4,820 3,578 34.7 

2069901 科技奖励 2,019 205 884.9 

2069999 其他科学技术支出 2,801 3,373 -17.0 

207 文化体育与传媒支出 13,337 16,860 -20.9 

20701 文化 5,259 5,385 -2.3 

2070101 行政运行 766 767 -0.1 

2070104 图书馆 734 469 56.5 

2070107 艺术表演团体 786 712 10.4 

2070109 群众文化 2,603 2,092 24.4 

2070111 文化创作与保护 171 140 22.1 

2070199 其他文化支出 199 1,205 -83.5 

20702 文物 542 1,321 -59.0 

2070204 文物保护 347 1,068 -67.5 

2070205 博物馆 195 188 3.7 

2070206 历史名城与古迹 40 -100.0 

2070299 其他文物支出 25 -100.0 

20703 体育 1,023 1,205 -15.1 

2070301 行政运行 501 506 -1.0 

2070305 体育竞赛 98 265 -63.0 

2070308 群众体育 246 293 -16.0 

2070399 其他体育支出 178 141 26.2 

20704 新闻出版广播影视 3,283 5,890 -44.3 

2070401 行政运行 219 -100.0 

2070405 电视 2,423 2,845 -14.8 

2070406 电影 1,768 -100.0 

2070408 出版发行 313 -100.0 

- 21 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2070499 其他新闻出版广播影视支出 860 745 15.4 

20799 其他文化体育与传媒支出 3,230 3,059 5.6 

2079903 文化产业发展专项支出 6 125 -95.2 

2079999 其他文化体育与传媒支出 3,224 2,934 9.9 

208 社会保障和就业支出 88,059 83,381 5.6 

20801 人力资源和社会保障管理事务 2,295 1,685 36.2 

2080101 行政运行 1,619 994 62.9 

2080103 机关服务 25 23 8.7 

2080104 综合业务管理 8 18 -55.6 

2080106 就业管理事务 192 139 38.1 

2080107 社会保险业务管理事务 163 173 -5.8 

2080108 信息化建设 73 142 -48.6 

2080110 劳动关系和维权 150 104 44.2 

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 10 20 -50.0 

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55 72 -23.6 

20802 民政管理事务 2,207 2,082 6.0 

2080201 行政运行 1,365 1,449 -5.8 

2080203 机关服务 6 6 

2080204 拥军优属 64 46 39.1 

2080205 老龄事务 65 84 -22.6 

2080206 民间组织管理 74 55 34.5 

2080207 行政区划和地名管理 9 28 -67.9 

2080208 基层政权和社区建设 178 177 0.6 

2080299 其他民政管理事务支出 446 237 88.2 

20805 行政事业单位离退休 16,823 33,262 -49.4 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,978 14,784 -19.0 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,706 14,626 -67.8 

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3,697 -100.0 

2080599 其他行政事业单位离退休支出 139 155 -10.3 

20807 就业补助 1,619 483 235.2 

2080799 其他就业补助支出 1,619 483 235.2 

20808 抚恤 4,513 4,148 8.8 

2080802 伤残抚恤 1,129 900 25.4 

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 4 4 

2080804 优抚事业单位支出 21 13 61.5 

2080805 义务兵优待 1,235 1,318 -6.3 

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 550 408 34.8 

2080899 其他优抚支出 1,574 1,505 4.6 

- 22 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

20809 退役安置 1,368 1,292 5.9 

2080901 退役士兵安置 1,202 1,122 7.1 

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 48 49 -2.0 

2080904 退役士兵管理教育 118 121 -2.5 

20810 社会福利 4,708 4,598 2.4 

2081001 儿童福利 980 729 34.4 

2081002 老年福利 2,450 2,747 -10.8 

2081004 殡葬 854 634 34.7 

2081005 社会福利事业单位 159 174 -8.6 

2081099 其他社会福利支出 265 314 -15.6 

20811 残疾人事业 6,383 5,681 12.4 

2081101 行政运行 376 405 -7.2 

2081103 机关服务 9 9 

2081104 残疾人康复 92 182 -49.5 

2081105 残疾人就业和扶贫 19 100 -81.0 

2081106 残疾人体育 54 24 125.0 

2081107 残疾人生活和护理补贴 3,782 2,023 87.0 

2081199 其他残疾人事业支出 2,051 2,938 -30.2 

20815 自然灾害生活救助 184 172 7.0 

2081501 中央自然灾害生活补助 83 22 277.3 

2081502 地方自然灾害生活补助 101 150 -32.7 

20816 红十字事业 235 227 3.5 

2081601 行政运行 144 132 9.1 

2081699 其他红十字事业支出 91 95 -4.2 

20819 最低生活保障 13,598 10,863 25.2 

2081901 城市最低生活保障金支出 502 440 14.1 

2081902 农村最低生活保障金支出 13,096 10,423 25.6 

20820 临时救助 825 771 7.0 

2082001 临时救助支出 650 595 9.2 

2082002 流浪乞讨人员救助支出 175 176 -0.6 

20821 特困人员救助供养 384 378 1.6 

2082102 农村特困人员救助供养支出 384 378 1.6 

20825 其他生活救助 832 899 -7.5 

2082502 其他农村生活救助 832 899 -7.5 

20826 财政对基本养老保险基金的补助 21,112 16,064 31.4 

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 19,624 16,064 22.2 

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 1,488 

20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,780 

- 23 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 8,780 

20899 其他社会保障和就业支出 2,193 776 182.6 

2089901 其他社会保障和就业支出 2,193 776 182.6 

210 医疗卫生与计划生育支出 89,458 78,256 14.3 

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,638 1,660 -1.3 

2100101 行政运行 1,371 1,364 0.5 

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 267 296 -9.8 

21002 公立医院 5,757 6,203 -7.2 

2100201 综合医院 3,420 2,352 45.4 

2100202 中医(民族)医院 1,928 1,996 -3.4 

2100206 妇产医院 182 -100.0 

2100211 处理医疗欠费 20 20 

2100299 其他公立医院支出 389 1,653 -76.5 

21003 基层医疗卫生机构 17,276 12,892 34.0 

2100302 乡镇卫生院 16,721 12,359 35.3 

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 555 533 4.1 

21004 公共卫生 15,669 14,252 9.9 

2100401 疾病预防控制机构 1,177 1,179 -0.2 

2100402 卫生监督机构 964 995 -3.1 

2100403 妇幼保健机构 1,299 1,265 2.7 

2100405 应急救治机构 469 1,055 -55.5 

2100406 采供血机构 380 367 3.5 

2100407 其他专业公共卫生机构 3,930 3,213 22.3 

2100408 基本公共卫生服务 6,211 4,416 40.6 

2100409 重大公共卫生专项 731 1,557 -53.1 

2100410 突发公共卫生事件应急处理 15 34 -55.9 

2100499 其他公共卫生支出 493 171 188.3 

21006 中医药 724 247 193.1 

2100601 中医(民族医)药专项 724 247 193.1 

21007 计划生育事务 5,283 13,763 -61.6 

2100716 计划生育机构 263 237 11.0 

2100717 计划生育服务 1,829 9,022 -79.7 

2100799 其他计划生育事务支出 3,191 4,504 -29.2 

21010 食品和药品监督管理事务 1,775 1,496 18.6 

2101001 行政运行 1,077 922 16.8 

2101016 食品安全事务 59 67 -11.9 

2101050 事业运行 269 282 -4.6 

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 370 225 64.4 

- 24 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

21011 行政事业单位医疗 5,212 1,508 245.6 

2101101 行政单位医疗 505 

2101102 事业单位医疗 705 

2101103 公务员医疗补助 2,338 

2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,664 1,508 10.3 

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 29,091 21,947 32.6 

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 29,091 21,947 32.6 

21013 医疗救助 6,425 3,365 90.9 

2101301 城乡医疗救助 6,425 3,365 90.9 

21014 优抚对象医疗 311 291 6.9 

2101401 优抚对象医疗补助 311 291 6.9 

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 297 632 -53.0 

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 297 632 -53.0 

211 节能环保支出 5,141 4,617 11.3 

21101 环境保护管理事务 2,392 2,261 5.8 

2110101 行政运行 2,098 2,186 -4.0 

2110102 一般行政管理事务 96 

2110199 其他环境保护管理事务支出 198 75 164.0 

21103 污染防治 603 419 43.9 

2110301 大气 463 225 105.8 

2110399 其他污染防治支出 140 194 -27.8 

21104 自然生态保护 283 150 88.7 

2110401 生态保护 281 134 109.7 

2110402 农村环境保护 2 16 -87.5 

21105 天然林保护 41 

2110507 停伐补助 4 

2110599 其他天然林保护支出 37 

21111 污染减排 421 

2111103 减排专项支出 421 

21112 可再生能源 300 -100.0 

2111201 可再生能源 300 -100.0 

21199 其他节能环保支出 1,401 1,487 -5.8 

2119901 其他节能环保支出 1,401 1,487 -5.8 

212 城乡社区支出 125,166 54,147 131.2 

21201 城乡社区管理事务 40,779 12,552 224.9 

2120101 行政运行 10,887 10,307 5.6 

2120102 一般行政管理事务 2,104 

2120104 城管执法 408 328 24.4 

- 25 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2120199 其他城乡社区管理事务支出 27,380 1,917 1328.3 

21202 城乡社区规划与管理 2,719 1,103 146.5 

2120201 城乡社区规划与管理 2,719 1,103 146.5 

21203 城乡社区公共设施 55,708 25,805 115.9 

2120303 小城镇基础设施建设 36,635 15,028 143.8 

2120399 其他城乡社区公共设施支出 19,073 10,777 77.0 

21205 城乡社区环境卫生 7,452 1,681 343.3 

2120501 城乡社区环境卫生 7,452 1,681 343.3 

21299 其他城乡社区支出 18,508 13,006 42.3 

2129999 其他城乡社区支出 18,508 13,006 42.3 

213 农林水支出 72,629 91,173 -20.3 

21301 农业 19,835 21,485 -7.7 

2130101 行政运行 2,544 2,951 -13.8 

2130104 事业运行 8,439 10,326 -18.3 

2130106 科技转化与推广服务 220 376 -41.5 

2130108 病虫害控制 145 134 8.2 

2130109 农产品质量安全 62 -100.0 

2130119 防灾救灾 50 -100.0 

2130120 稳定农民收入补贴 48 6 700.0 

2130122 农业生产支持补贴 398 431 -7.7 

2130124 农业组织化与产业化经营 174 354 -50.8 

2130125 农产品加工与促销 84 34 147.1 

2130126 农村公益事业 161 215 -25.1 

2130135 农业资源保护修复与利用 415 932 -55.5 

2130142 农村道路建设 26 

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 141 287 -50.9 

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 50 119 -58.0 

2130199 其他农业支出 6,990 5,208 34.2 

21302 林业 15,050 19,064 -21.1 

2130201 行政运行 2,828 3,090 -8.5 

2130204 林业事业机构 2,661 3,105 -14.3 

2130205 森林培育 180 494 -63.6 

2130209 森林生态效益补偿 4,788 8,569 -44.1 

2130213 林业执法与监督 36 14 157.1 

2130234 林业防灾减灾 1,934 1,034 87.0 

2130299 其他林业支出 2,623 2,758 -4.9 

21303 水利 15,206 27,474 -44.7 

2130301 行政运行 2,933 3,480 -15.7 

- 26 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2130304 水利行业业务管理 15 -100.0 

2130305 水利工程建设 807 11,130 -92.7 

2130306 水利工程运行与维护 100 141 -29.1 

2130308 水利前期工作 47 200 -76.5 

2130310 水土保持 29 

2130313 水文测报 54 -100.0 

2130314 防汛 199 452 -56.0 

2130316 农田水利 1,944 1,041 86.7 

2130319 江河湖库水系综合整治 483 703 -31.3 

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 36 -100.0 

2130335 农村人畜饮水 219 635 -65.5 

2130399 其他水利支出 8,445 9,587 -11.9 

21305 扶贫 2,923 3,749 -22.0 

2130504 农村基础设施建设 288 106 171.7 

2130505 生产发展 821 2,196 -62.6 

2130506 社会发展 563 133 323.3 

2130599 其他扶贫支出 1,251 1,314 -4.8 

21306 农业综合开发 36 195 -81.5 

2130699 其他农业综合开发支出 36 195 -81.5 

21307 农村综合改革 17,920 17,343 3.3 

2130701 对村级一事一议的补助 3,262 7,314 -55.4 

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 10,400 8,832 17.8 

2130706 对村集体经济组织的补助 84 107 -21.5 

2130707 农村综合改革示范试点补助 273 958 -71.5 

2130799 其他农村综合改革支出 3,901 132 2855.3 

21308 普惠金融发展支出 228 88 159.1 

2130803 农业保险保费补贴 228 88 159.1 

21399 其他农林水支出 1,431 1,775 -19.4 

2139999 其他农林水支出 1,431 1,775 -19.4 

214 交通运输支出 23,392 22,078 6.0 

21401 公路水路运输 15,183 15,764 -3.7 

2140101 行政运行 5,472 5,628 -2.8 

2140199 其他公路水路运输支出 9,711 10,136 -4.2 

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 4,254 2,687 58.3 

2140401 对城市公交的补贴 560 347 61.4 

2140402 对农村道路客运的补贴 3,298 2,103 56.8 

2140403 对出租车的补贴 396 237 67.1 

21406 车辆购置税支出 3,955 3,627 9.0 

- 27 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3,870 1,226 215.7 

2140699 车辆购置税其他支出 85 2,401 -96.5 

215 资源勘探信息等支出 12,144 16,285 -25.4 

21505 工业和信息产业监管 844 1,565 -46.1 

2150510 工业和信息产业支持 844 1,565 -46.1 

21506 安全生产监管 2,899 2,892 0.2 

2150601 行政运行 695 664 4.7 

2150605 安全监管监察专项 8 10 -20.0 

2150606 应急救援支出 27 -100.0 

2150699 其他安全生产监管支出 2,196 2,191 0.2 

21508 支持中小企业发展和管理支出 8,063 11,433 -29.5 

2150805 中小企业发展专项 6,309 10,514 -40.0 

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1,754 919 90.9 

21599 其他资源勘探信息等支出 338 395 -14.4 

2159904 技术改造支出 10 92 -89.1 

2159999 其他资源勘探信息等支出 328 303 8.3 

216 商业服务业等支出 8,085 5,879 37.5 

21602 商业流通事务 3,222 2,858 12.7 

2160201 行政运行 317 310 2.3 

2160299 其他商业流通事务支出 2,905 2,548 14.0 

21605 旅游业管理与服务支出 4,564 2,833 61.1 

2160501 行政运行 2,445 1,596 53.2 

2160505 旅游行业业务管理 213 158 34.8 

2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,906 1,079 76.6 

21606 涉外发展服务支出 299 188 59.0 

2160699 其他涉外发展服务支出 299 188 59.0 

217 金融支出 85 

21703 金融发展支出 85 

2170302 商业银行贷款贴息 85 

219 援助其他地区支出 60 

21901 一般公共服务 10 

21999 其他支出 50 

220 国土海洋气象等支出 13,692 12,509 9.5 

22001 国土资源事务 13,275 12,040 10.3 

2200101 行政运行 3,622 3,434 5.5 

2200102 一般行政管理事务 38 20 90.0 

2200104 国土资源规划及管理 301 475 -36.6 

2200105 土地资源调查 70 452 -84.5 

- 28 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

2200106 土地资源利用与保护 3,147 3,003 4.8 

2200108 国土资源行业业务管理 23 17 35.3 

2200109 国土资源调查 200 -100.0 

2200111 地质灾害防治 5,481 3,753 46.0 

2200199 其他国土资源事务支出 593 686 -13.6 

22003 测绘事务 1 1 

2200304 基础测绘 1 1 

22004 地震事务 30 35 -14.3 

2200450 地震事业机构 30 35 -14.3 

22005 气象事务 386 433 -10.9 

2200504 气象事业机构 150 146 2.7 

2200509 气象服务 89 -100.0 

2200511 气象基础设施建设与维修 236 198 19.2 

221 住房保障支出 2,708 5,409 -49.9 

22101 保障性安居工程支出 722 3,691 -80.4 

2210103 棚户区改造 1,509 -100.0 

2210105 农村危房改造 516 1,474 -65.0 

2210107 保障性住房租金补贴 84 89 -5.6 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 619 -80.3 

22102 住房改革支出 555 420 32.1 

2210203 购房补贴 555 420 32.1 

22103 城乡社区住宅 1,431 1,298 10.2 

2210302 住房公积金管理 280 254 10.2 

2210399 其他城乡社区住宅支出 1,151 1,044 10.2 

222 粮油物资储备支出 14 186 -92.5 

22201 粮油事务 14 111 -87.4 

2220112 粮食财务挂账利息补贴 8 8 

2220199 其他粮油事务支出 6 103 -94.2 

22204 粮油储备 75 -100.0 

2220403 储备粮(油)库建设 75 -100.0 

229 其他支出 1,162 977 18.9 

22999 其他支出 1,162 977 18.9 

2299901 其他支出 1,162 977 18.9 

232 债务付息支出 16,948 13,723 23.5 

23203 地方政府一般债务付息支出 16,948 13,723 23.5 

2320301 地方政府一般债券付息支出 16,948 13,723 23.5 

233 债务发行费用支出 79 63 25.4 

23303 地方政府一般债务发行费用支出 79 63 25.4 

- 29 -

永嘉县 2018 年一般公共预算收支执行情况 

单位:万元

预算科目 预算调整数 执行数 预算科目 预算调整数 执行数

本 年 收 入 合 计 339,660 350,712 本 年 支 出 合 计 800,000 815,279

上级补助收入 287,450 321,449 上解上级支出 68,200 72,122

 返还性收入 17,450 17,036 一般性转移支付 64,345 67,038

 一般性转移支付收入 200,000 232,379 专项转移支付 3,855 5,084

 专项转移支付收入 70,000 72,034 

 

上年结余 37,413 12,736 

调入资金 200,000 150,000 调出资金 

债务(转贷)收入 70,000 70,000 债务还本支出 

 

 

调入预算稳定调节基金 44,896 安排预算稳定调节基金 29,039 30,000

 

 

 年终结余 37,284 32,392

 减:结转下年的支出 37,284 32,392

 净结余 

 

 

 

收 入 总 计 934,523 949,793 支 出 总 计 934,523 949,793

- 30 -

永嘉县 2018 年政府性基金收入执行情况 

 单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、国有土地使用权出让收入 390,000 357,468 91.7 264,708 35.0 

二、国有土地收益基金收入 13,500 11,787 87.3 9,039 30.4 

三、农业土地开发资金收入 500 493 98.6 554 -11.0 

四、彩票公益金收入 1,100 1,274 115.8 1,075 18.5 

五、城市基础设施配套费收入 3,800 4,892 128.7 2,953 65.7 

六、污水处理费收入 3,020 2,761 91.4 2,804 -1.5 

七、其他政府性基金收入 7,000 7,035 100.5 14,823 -52.5

 

合 计 418,920 385,710 92.1 295,956 30.3 

- 31 -

永嘉县 2018 年政府性基金支出(类级)执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、文化体育与传媒支出 4 

二、社会保障和就业支出 800 620 77.5 950 -34.7 

三、城乡社区支出 250,000 216,639 86.7 186,332 16.3 

四、农林水支出 60 63 105.0 

五、资源勘探信息等支出 40 -100.0 

六、商业服务业等支出 10 13 130.0 10 30.0 

七、其他支出 18,000 15,005 83.4 19,640 -23.6 

八、债务付息支出 3,870 3,864 99.8 1,988 94.4 

九、债务发行费用支出 60 41 68.3 58 -29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计 272,800 236,249 86.6 209,018 13.0 

- 32 -

永嘉县 2018 年政府性基金支出(项级)执行情况 

单位:万元

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

 政府性基金支出合计 236,249 209,018 13.0 

 

207 文化体育与传媒支出 4 

20707 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 4 

2070702 资助城市影院 4 

208 社会保障和就业支出 620 950 -34.7 

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 358 367 -2.5 

2082201 移民补助 144 108 33.3 

2082202 基础设施建设和经济发展 214 232 -7.8 

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 27 -100.0 

20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 262 583 -55.1 

2082302 基础设施建设和经济发展 262 583 -55.1 

212 城乡社区支出 216,639 186,332 16.3 

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 209,297 172,372 21.4 

2120801 征地和拆迁补偿支出 66,110 26,377 150.6 

2120802 土地开发支出 42,675 34,527 23.6 

2120804 农村基础设施建设支出 3,011 7,153 -57.9 

2120805 补助被征地农民支出 13,811 18,281 -24.5 

2120806 土地出让业务支出 309 2,018 -84.7 

2120807 廉租住房支出 5 23 -78.3 

2120811 公共租赁住房支出 31 13 138.5 

2120813 保障性住房租金补贴 25 -100.0 

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 83,345 83,955 -0.7 

21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 637 -100.0 

2120999 其他城市公用事业附加安排的支出 637 -100.0 

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 4,105 7,295 -43.7 

2121001 征地和拆迁补偿支出 4,100 7,295 -43.8 

2121099 其他国有土地收益基金支出 5 

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 116 -100.0 

- 33 -

科目编码 项 目 执行数 上年执行数 增长% 

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,410 4,318 -67.3 

2121302 城市环境卫生 601 2,449 -75.5 

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 809 1,869 -56.7 

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,827 1,594 14.6 

2121499 其他污水处理费安排的支出 1,827 1,594 14.6 

213 农林水支出 63 

21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 63 

2136601 基础设施建设和经济发展 30 

2136603 库区防护工程维护 33 

215 资源勘探信息等支出 40 -100.0 

21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 40 -100.0 

2156101 技改贴息和补助 40 -100.0 

216 商业服务业等支出 13 10 30.0 

21660 旅游发展基金支出 13 10 30.0 

2166004 地方旅游开发项目补助 13 10 30.0 

229 其他支出 15,005 19,640 -23.6 

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11,459 15,879 -27.8 

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 57 -100.0 

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 57 -100.0 

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,546 3,704 -4.3 

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2,571 2,675 -3.9 

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 821 956 -14.1 

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 46 11 318.2 

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 108 62 74.2 

232 债务付息支出 3,864 1,988 94.4 

23204 地方政府专项债务付息支出 3,864 1,988 94.4 

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,864 1,988 94.4 

233 债务发行费用支出 41 58 -29.3 

23304 地方政府专项债务发行费用支出 41 58 -29.3 

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 19 58 -67.2 

2330431 土地储备专项债券发行费用支出 22 

- 34 -

永嘉县 2018 年政府性基金收支执行情况 

单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 

一、收入合计 469,411 438,292

(一)政府性基金收入 418,920 385,710

(二)转移性收入等 50,491 52,582

 1.省市转移支付收入 7,000 9,091

 2.上年结余 23,491 23,491

 3.新增债券收入 20,000 20,000

 

二、支出合计 469,411 438,292

(一)政府性基金支出 272,800 236,249

(二)转移性支出 196,611 202,043

 1.调出资金 150,000 150,000

 2.结转下年项目支出 46,611 52,043

- 35 -

永嘉县 2018 年社保基金收入执行情况 

 单位:万元

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 209,150 205,686 98.3 177,601 15.8 

二、机关事业养老保险基金 55,800 56,104 100.5 47,514 18.1 

三、失业保险基金 3,770 3,585 95.1 3,833 -6.5

四、工伤保险基金 4,650 4,798 103.2 4,514 6.3 

五、生育保险基金 6,050 6,469 106.9 2,515 157.2 

六、基本医疗保险基金 52,200 53,581 102.6 42,251 26.8 

七、公务员医疗补助 9,200 9,799 106.5 8,937 9.6 

八、医疗保险救助 1,100 1,082 98.4 1,212 -10.7 

九、城乡居民基本养老保险基金 35,900 28,861 80.4 24,413 18.2 

十、城乡居民基本医疗保险基金 70,840 70,999 100.2 59,746 18.8 

十一、被征地农民养老保险基金 40,000 27,502 68.8 31,148 -11.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计 488,660 468,466 95.9 403,684 16.0 

- 36 -

永嘉县 2018 年社保基金支出执行情况 

 单位:万元 

项 目 预算调整数 执行数 完成% 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 170,870 166,150 97.2 133,190 24.7 

二、机关事业养老保险基金 55,800 55,700 99.8 49,170 13.3 

三、失业保险基金 2,000 2,000 100.0 1,800 11.1 

四、工伤保险基金 4,870 5,006 102.8 3,770 32.8 

五、生育保险基金 6,050 7,050 116.5 2,210 219.0 

六、基本医疗保险基金 34,140 34,129 100.0 25,303 34.9 

七、公务员医疗补助 8,000 8,000 100.0 7,500 6.7 

八、医疗保险救助 610 610 100.0 650 -6.2 

九、城乡居民基本养老保险基金 29,280 29,280 100.0 24,060 21.7 

十、城乡居民基本医疗保险基金 70,840 66,367 93.7 59,517 11.5 

十一、被征地农民养老保险基金 40,000 33,798 84.5 31,489 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计 422,460 408,090 96.6 338,659 20.5 

- 37 -

永嘉县 2018 年国有资本经营收支执行情况 

 单位:万元

收 入 支 出 

项 目 预算调整数 执行数 项 目 预算调整数 执行数

一、利润收入 510 515 解决历史遗留问题及改革成本支出 

金融企业利润收入 厂办大集体改革支出 

烟草企业利润收入 三供一业移交补助支出 

石油石化企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 

电力企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 

电信企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 

其他国有资本经营预算企业利润收入 510 515 国有企业棚户区改造支出 

请根据科目书列…… 国有企业改革成本支出 

 离休干部医药费补助支出 

二、股利、股息收入 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 

国有控股公司股利、股息收入 国有企业资本金注入 

国有参股公司股利、股息收入 国有经济结构调整支出 

金融企业股利、股息收入 公益性设施投资支出 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 前瞻性战略性产业发展支出 

三、产权转让收入 生态环境保护支出 

国有股权、股份转让收入 支持科技进步支出 

国有独资企业产权转让收入 保障国家经济安全支出 

金融企业产权转让收入 对外投资合作支出 

其他国有资本经营预算企业产权转让收入 其他国有企业资本金注入 

四、清算收入 国有企业政策性补贴 

国有股权、股份清算收入 金融国有资本经营预算支出 

国有独资企业清算收入 资本性支出 

其他国有资本经营预算企业清算收入 改革性支出 

五、其他国有资本经营预算收入 其他金融国有资本经营预算支出 

 其他国有资本经营预算支出 2,000 2,000 

 国有资本经营预算调出资金 510 510 

上年结转 2,000 2,000 结转下年 5 

 

 合 计 2,510 2,515 合 计 2,510 2,515 

- 38 -

永嘉县 2018 年一般债务限额与余额明细表 

单位:万元

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

合 计 454,172 72,689 1,100 489 525,272 525,300 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(瓯北高级中学) 一般债务 200 200 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(六期) 一般债务 350 350 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(粮食储备库工程) 一般债务 400 400 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行一般债券(五期) 一般债务 489 489 

永嘉县财政局 存量一般债券[2015 年浙江省政府定向发行一般债券 (七期)] 一般债务 1,000 1,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(环城北路周转房安 置项目) 一般债务 1,150 1,150 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(电大扩建二期) 一般债务 1,593 1,593 

永嘉县财政局 温州市乐清雁荡至楠溪江公路工程建设 一般债务 2,000 2,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(体育两馆) 一般债务 2,000 2,000 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行一般债券(三期) 一般债务 2,000 2,000 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(四期) 一般债务 2,700 2,700 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(阳光大道西向延伸 段工程) 一般债务 3,000 3,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(公安三所) 一般债务 3,000 3,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(F 地块 4#组团周转 房安置) 一般债务 3,600 3,600 

- 39 -

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行一般债券(四期) 一般债务 4,179 4,179 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(桥头菇溪河道) 一般债务 4,500 4,500 

永嘉县财政局 41 省道永嘉沙头至上塘段改建工程 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 永嘉县三塘隧洞分洪应急工程(永嘉县排涝应急工程) 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 41 省道永嘉沙头至上塘段改建工程 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 41 省道永嘉岩头至大若岩段公路工程 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(屿门-黄屿农房改 造集聚工程) 一般债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(人民医院急诊综合 楼) 一般债务 6,908 6,908 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(十二期) 一般债务 8,000 8,000 

永嘉县财政局 诸永高速公路温州段延伸工程(过江通道) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 诸永高速公路温州延伸段工程建设(过江通道) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 41 省道南复线永嘉岩头至大若岩公路工程 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(三江 12#地块农房 集聚工程) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(福佑至沙头段改建 工程) 一般债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(水利通用于五水共 治) 一般债务 10,050 10,050 

永嘉县财政局 诸永高速公路温州段延伸工程(过江通道) 一般债务 12,000 12,000 

永嘉县财政局 浙财预执[2015]48 号在建项目债券(中医医院医疗综合 楼) 一般债务 15,600 15,600 

- 40 -

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

永嘉县财政局 存量一般债券[2015 年浙江省政府定向发行一般债券 (八期)] 一般债务 16,807 16,807 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(十五期) 一般债务 17,000 17,000 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府定向发行置换一般债券(三期) 一般债务 22,189 22,189 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(四期) 一般债务 22,671 22,671 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(八期) 一般债务 25,000 25,000 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府一般债券(十二期) 一般债务 34,077 34,077 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府定向发行置换一般债券(四期) 一般债务 47,924 47,924 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府一般债券(八期) 一般债务 50,000 50,000 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府定向发行置换一般债券(三期) 一般债务 16,486 16,486 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(一期) 一般债务 1,300 1,300 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(六期) 一般债务 25,000 25,000 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(十期) 一般债务 10,630 10,630 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府一般债券(八期) 一般债务 5,370 5,370 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府一般债券(四期) 一般债务 1,100 1,100 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府一般债券(六期) 一般债务 489 489 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府一般债券(二期) 一般债务 70,000 70,000 

永嘉县三江新城

开发投资有限公

司 

永嘉县三江标准堤第三阶段银行贷款(或有转入) 一般债务 1,000 1,000 

永嘉县水利投资

开发有限公司 永嘉县瓯江治理工程银行贷款(或有转入) 一般债务 100 100 

- 41 -

永嘉县 2018 年专项债务限额与余额明细表 

单位:万元 

单位名称 债务名称 债务类型 期初数 当期新增 当期置换 当期偿还本金 期末数 限额 

合 计 112,164 54,000 17,000 149,164 149,200 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行专项债券 (三期) 专项债务 6,900 6,900 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府专项债券(四期) 专项债务 5,000 5,000 

永嘉县财政局 2015 年浙江省政府定向发行专项债券 (七期) 专项债务 10,000 10,000 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府定向发行置换专项 债券(四期) 专项债务 27,100 27,100 

永嘉县财政局 2016 年浙江省政府专项债券(四期) 专项债务 10,700 10,700 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府专项债券(十三期) 专项债务 30,000 30,000 

永嘉县财政局 2017 年浙江省政府专项债券(一期) 专项债务 22,464 22,464 

永嘉县财政局 

2018 年浙江省(温州市、金华市)土地储

备专项债券(一期)--2018 年浙江省政府

专项债券(七期) 

专项债务 20,000 20,000 

永嘉县财政局 2018 年浙江省政府专项债券(五期) 专项债务 17,000 17,000 

温州瓯江通道建设有限

公司 

诸永高速公路温州段延伸工程银行贷

款(或有转入) 专项债务 1,000 1,000 

永嘉县三江新城开发投

资有限公司 

12#地块农房改造集聚工程(14 永嘉

债)(或有转入) 专项债务 16,000 16,000 

- 42 -

永嘉县 2019 年一般公共预算收入草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长%

一、税收收入 305,530 281,920 8.4 

 1.增值税 153,570 136,966 12.1 

 2.企业所得税 37,400 35,790 4.5 

 3.个人所得税 14,000 14,279 -2.0 

 4.资源税 160 148 8.1 

 5.城建税 17,200 16,017 7.4 

 6.房产税 12,200 11,849 3.0 

 7.印花税 4,100 3,815 7.5 

 8.城镇土地使用税 4,100 3,979 3.0 

 9.土地增值税 25,700 23,929 7.4 

 10.车船税 6,700 6,630 1.1 

 11.耕地占用税 4,000 3,976 0.6 

 12.契税 26,000 24,174 7.6 

 13.环保税 400 368 

二、非税收入 73,240 68,792 6.5 

 1.专项收入 50,400 46,211 9.1 

 (1)教育费附加 9,000 8,540 5.4 

 (2)其他专项收入 41,400 37,671 9.9 

 2、行政事业性收费收入 4,300 4,341 -0.9 

 3.罚没收入 14,000 13,735 1.9 

 4.国有资本经营收入 -1,350 -1,350 0.0 

 5.国有资源(资产)有偿使用收入 4,540 4,514 0.6 

 6.政府住房基金收入 1,350 1,341 0.7 

 

合 计 378,770 350,712 8.0 

- 43 -

永嘉县 2019 年一般公共预算支出(类级)草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、一般公共服务支出 94,008 86,145 9.1 

二、国防支出 549 407 35.0 

三、公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

四、教育支出 206,686 201,915 2.4 

五、科学技术支出 10,846 9,889 9.7 

六、文化旅游体育与传媒支出 21,279 17,901 18.9 

七、社会保障和就业支出 100,449 87,810 14.4 

八、卫生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

九、节能环保支出 5,677 5,141 10.4 

十、城乡社区支出 77,462 125,166 -38.1 

十一、农林水支出 104,105 72,629 43.3 

十二、交通运输支出 33,123 23,392 41.6 

十三、资源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

十四、商业服务业等支出 1,682 3,521 -52.2 

十五、金融支出 85 -100.0 

十六、援助其他地区支出 60 -100.0 

十七、自然资源海洋气象等支出 14,353 8,181 75.4 

十八、住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

十九、粮油物资储备支出 16 14 10.7 

二十、灾害防治及应急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

二十一、预备费 8,500 

二十二、其他支出 1,500 1,162 29.1 

二十三、债务付息支出 21,000 16,948 23.9 

二十四、债务发行费用支出 300 79 279.7 

合计 853,700 815,279 4.7 

- 44 -

永嘉县 2019 年一般公共预算支出(项级)草案 

单位:万元

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

 一般公共预算支出合计 853,700 815,279 4.7 

201 一般公共服务支出 94,008 86,145 9.1 

20101 人大事务 2,951 2,672 10.5 

2010101 行政运行 2,558 2,454 4.2 

2010104 人大会议 90 74 21.6 

2010106 人大监督 35 5 600.0 

2010107 人大代表履职能力提升 30 

2010108 代表工作 234 119 96.3 

2010199 其他人大事务支出 5 20 -75.0 

20102 政协事务 927 907 2.2 

2010201 行政运行 770 792 -2.8 

2010204 政协会议 85 83 2.4 

2010205 委员视察 25 -100.0 

2010206 参政议政 30 

2010299 其他政协事务支出 42 7 502.9 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 43,714 34,095 28.2 

2010301 行政运行 21,830 20,603 6.0 

2010302 一般行政管理事务 6,219 2,637 135.8 

2010306 政务公开审批 627 369 70.0 

2010308 信访事务 438 524 -16.3 

2010350 事业运行 3,070 2,703 13.6 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11,528 7,259 58.8 

20104 发展与改革事务 1,670 5,394 -69.0 

2010401 行政运行 1,610 1,570 2.5 

2010406 社会事业发展规划 4 309 -98.8 

2010408 物价管理 22 18 22.2 

2010409 应对气候变化管理事务 8 

2010499 其他发展与改革事务支出 26 3,497 -99.3 

20105 统计信息事务 2,678 2,434 10.0 

2010501 行政运行 654 560 16.7 

2010502 一般行政管理事务 37 -100.0 

2010505 专项统计业务 107 36 197.9 

2010507 专项普查活动 351 162 116.7 

- 45 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2010508 统计抽样调查 1 -100.0 

2010550 事业运行 1,263 1,153 9.5 

2010599 其他统计信息事务支出 303 485 -37.4 

20106 财政事务 3,702 1,607 130.4 

2010601 行政运行 3,045 1,298 134.6 

2010607 信息化建设 209 90 132.2 

2010650 事业运行 124 

2010699 其他财政事务支出 324 219 48.1 

20107 税收事务 5,000 7,112 -29.7 

2010701 行政运行 4,000 5,499 -27.3 

2010706 代扣代收代征税款手续费 501 -100.0 

2010709 信息化建设 88 -100.0 

2010799 其他税收事务支出 1,000 1,024 -2.3 

20108 审计事务 574 588 -2.3 

2010801 行政运行 485 492 -1.4 

2010804 审计业务 75 92 -18.5 

2010806 信息化建设 10 

2010899 其他审计事务支出 4 4 5.0 

20110 人力资源事务 1,844 2,975 -38.0 

2011001 行政运行 1,316 2,826 -53.4 

2011050 事业运行 380 

2011099 其他人力资源事务支出 148 149 -0.5 

20111 纪检监察事务 2,501 2,404 4.0 

2011101 行政运行 2,321 2,241 3.6 

2011199 其他纪检监察事务支出 180 163 10.4 

20113 商贸事务 1,305 1,475 -11.5 

2011301 行政运行 679 712 -4.6 

2011350 事业运行 588 666 -11.7 

2011399 其他商贸事务支出 38 97 -60.6 

20114 知识产权事务 95 69 38.2 

2011450 事业运行 95 69 38.2 

20123 民族事务 20 9 122.2 

2012304 民族工作专项 20 

2012399 其他民族事务支出 9 -100.0 

20125 港澳台事务 156 395 -60.6 

- 46 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2012501 行政运行 120 365 -67.2 

2012505 台湾事务 36 30 20.0 

20126 档案事务 685 564 21.5 

2012601 行政运行 318 284 12.0 

2012604 档案馆 367 262 40.1 

2012699 其他档案事务支出 18 -100.0 

20128 民主党派及工商联事务 131 110 18.8 

2012801 行政运行 120 104 15.1 

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 11 6 83.3 

20129 群众团体事务 1,241 999 24.2 

2012901 行政运行 750 778 -3.5 

2012950 事业运行 137 

2012999 其他群众团体事务支出 353 221 59.8 

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6,120 5,808 5.4 

2013101 行政运行 4,532 4,502 0.7 

2013102 一般行政管理事务 75 218 -65.7 

2013105 专项业务 1 -100.0 

2013150 事业运行 252 216 16.9 

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,261 871 44.8 

20132 组织事务 1,673 2,177 -23.2 

2013201 行政运行 763 821 -7.0 

2013204 公务员事务 36 34 5.9 

2013299 其他组织事务支出 873 1,322 -33.9 

20133 宣传事务 2,294 1,742 31.7 

2013301 行政运行 853 837 1.9 

2013399 其他宣传事务支出 1,442 905 59.3 

20134 统战事务 1,205 944 27.7 

2013401 行政运行 910 371 145.2 

2013404 宗教事务 80 370 -78.4 

2013405 华侨事务 93 75 24.5 

2013499 其他统战事务支出 122 128 -4.5 

20136 其他共产党事务支出 3,333 2,734 21.9 

2013601 行政运行 1,691 1,695 -0.3 

2013699 其他共产党事务支出 1,642 1,039 58.1 

20138 市场监督管理事务 8,345 7,732 7.9 

- 47 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2013801 行政运行 4,059 5,069 -19.9 

2013850 事业运行 2,251 976 130.6 

2013899 其他市场监督管理事务 2,036 1,687 20.7 

20199 其他一般公共服务支出 1,842 1,199 53.6 

2019901 国家赔偿费用支出 4 -100.0 

2019999 其他一般公共服务支出 1,842 1,195 54.1 

203 国防支出 549 407 35.0 

20306 国防动员 549 407 35.0 

2030601 兵役征集 90 90 

2030603 人民防空 138 

2030605 国防教育 10 8 25.0 

2030606 预备役部队 122 120 1.7 

2030607 民兵 189 189 

204 公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

20401 武装警察部队 60 60 

2040101 武装警察部队 60 60 

20402 公安 36,674 34,088 7.6 

2040201 行政运行 23,903 21,731 10.0 

2040202 一般行政管理事务 1,223 597 104.9 

2040212 道路交通管理 2,423 -100.0 

2040219 信息化建设 433 353 22.7 

2040220 执法办案 9,163 7,601 20.6 

2040221 特别业务 170 

2040299 其他公安支出 1,781 1,383 28.8 

20404 检察 2,940 2,604 12.9 

2040401 行政运行 2,316 2,212 4.7 

2040410 检察监督 90 45 100.0 

2040499 其他检察支出 534 347 54.0 

20405 法院 5,701 5,464 4.3 

2040501 行政运行 4,085 3,888 5.1 

2040502 一般行政管理事务 130 125 4.0 

2040504 案件审判 408 247 65.2 

2040505 案件执行 30 230 -87.0 

2040506 “两庭”建设 259 135 91.9 

2040599 其他法院支出 789 839 -5.9 

- 48 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

20406 司法 3,205 3,207 -0.1 

2040601 行政运行 1,713 1,625 5.4 

2040602 一般行政管理事务 25 39 -35.9 

2040604 基层司法业务 612 603 1.4 

2040605 普法宣传 103 93 10.8 

2040607 法律援助 125 208 -39.9 

2040610 社区矫正 263 378 -30.4 

2040650 事业运行 82 -100.0 

2040699 其他司法支出 364 179 103.5 

20499 其他公共安全支出 8 -100.0 

2049901 其他公共安全支出 8 -100.0 

205 教育支出 206,686 201,915 2.4 

20501 教育管理事务 1,361 1,422 -4.3 

2050101 行政运行 1,316 1,243 5.9 

2050199 其他教育管理事务支出 45 179 -74.9 

20502 普通教育 153,325 151,465 1.2 

2050201 学前教育 7,584 6,402 18.5 

2050202 小学教育 69,179 68,368 1.2 

2050203 初中教育 45,516 45,023 1.1 

2050204 高中教育 22,353 23,739 -5.8 

2050299 其他普通教育支出 8,693 7,933 9.6 

20503 职业教育 12,974 12,463 4.1 

2050304 职业高中教育 12,968 12,463 4.1 

2050399 其他职业教育支出 6 

20504 成人教育 2,238 2,252 -0.6 

2050499 其他成人教育支出 2,238 2,252 -0.6 

20508 进修及培训 831 830 0.2 

2050802 干部教育 831 830 0.2 

20509 教育费附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

2050999 其他教育费附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

20599 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

2059999 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

206 科学技术支出 10,846 9,889 9.7 

20601 科学技术管理事务 286 197 45.2 

2060101 行政运行 198 184 7.8 

- 49 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2060199 其他科学技术管理事务支出 88 13 573.8 

20604 技术研究与开发 3,038 3,074 -1.2 

2060402 应用技术研究与开发 338 345 -2.0 

2060403 产业技术研究与开发 2,700 2,729 -1.1 

20605 科技条件与服务 671 610 10.0 

2060501 机构运行 572 496 15.3 

2060599 其他科技条件与服务支出 99 114 -13.0 

20606 社会科学 142 121 17.5 

2060601 社会科学研究机构 83 77 8.0 

2060602 社会科学研究 4 2 100.0 

2060699 其他社会科学支出 55 42 31.0 

20607 科学技术普及 315 264 19.3 

2060701 机构运行 174 147 18.4 

2060702 科普活动 103 100 3.0 

2060703 青少年科技活动 9 8 12.5 

2060704 学术交流活动 9 9 

2060799 其他科学技术普及支出 20 

20608 科技交流与合作 1,120 803 39.5 

2060899 其他科技交流与合作支出 1,120 803 39.5 

20699 其他科学技术支出 5,274 4,820 9.4 

2069901 科技奖励 2,379 2,019 17.8 

2069999 其他科学技术支出 2,895 2,801 3.4 

207 文化旅游体育与传媒支出 21,279 17,901 18.9 

20701 文化和旅游 10,503 9,823 6.9 

2070101 行政运行 3,473 3,211 8.1 

2070102 一般行政管理事务 201 

2070104 图书馆 716 734 -2.4 

2070107 艺术表演团体 834 786 6.0 

2070109 群众文化 2,691 2,603 3.4 

2070111 文化创作与保护 149 171 -12.9 

2070113 旅游宣传 1,300 

2070114 旅游行业业务管理 488 213 129.1 

2070199 其他文化和旅游支出 651 2,105 -69.1 

20702 文物 877 542 61.8 

2070204 文物保护 510 347 46.9 

- 50 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2070205 博物馆 287 195 47.4 

2070206 历史名城与古迹 80 

20703 体育 1,299 1,023 27.0 

2070301 行政运行 558 501 11.4 

2070305 体育竞赛 205 98 109.2 

2070308 群众体育 357 246 44.9 

2070399 其他体育支出 179 178 0.7 

20708 广播电视 3,828 3,283 16.6 

2070801 行政运行 386 2,423 -84.1 

2070899 其他广播电视支出 3,442 860 300.2 

20799 其他文化体育与传媒支出 4,773 3,230 47.8 

2079903 文化产业发展专项支出 12 6 100.0 

2079999 其他文化体育与传媒支出 4,761 3,224 47.7 

208 社会保障和就业支出 100,449 87,810 14.4 

20801 人力资源和社会保障管理事务 4,154 2,295 81.0 

2080101 行政运行 3,146 1,619 94.3 

2080103 机关服务 36 25 42.4 

2080104 综合业务管理 14 8 75.0 

2080105 劳动保障监察 134 

2080106 就业管理事务 5 192 -97.3 

2080107 社会保险业务管理事务 214 163 31.2 

2080108 信息化建设 360 73 393.2 

2080110 劳动关系和维权 150 -100.0 

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 10 10 

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 235 55 327.6 

20802 民政管理事务 2,134 2,078 2.7 

2080201 行政运行 1,441 1,365 5.6 

2080203 机关服务 6 6 1.7 

2080206 民间组织管理 105 74 41.9 

2080207 行政区划和地名管理 62 9 592.2 

2080208 基层政权和社区建设 178 178 0.1 

2080299 其他民政管理事务支出 341 446 -23.5 

20805 行政事业单位离退休 29,092 16,823 72.9 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,972 11,978 -0.1 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,740 4,706 0.7 

- 51 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12,220 

2080599 其他行政事业单位离退休支出 160 139 15.1 

20807 就业补助 851 1,619 -47.4 

2080799 其他就业补助支出 851 1,619 -47.4 

20808 抚恤 4,927 4,513 9.2 

2080802 伤残抚恤 1,232 1,129 9.1 

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 4 -100.0 

2080804 优抚事业单位支出 34 21 61.3 

2080805 义务兵优待 1,234 1,235 0.0 

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 744 550 35.3 

2080899 其他优抚支出 1,682 1,574 6.9 

20809 退役安置 1,707 1,368 24.8 

2080901 退役士兵安置 1,486 1,202 23.6 

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 90 48 87.5 

2080904 退役士兵管理教育 131 118 11.0 

20810 社会福利 5,127 4,708 8.9 

2081001 儿童福利 1,385 980 41.3 

2081002 老年福利 2,306 2,450 -5.9 

2081004 殡葬 744 854 -12.9 

2081005 社会福利事业单位 183 159 15.3 

2081099 其他社会福利支出 509 265 92.1 

20811 残疾人事业 6,741 6,383 5.6 

2081101 行政运行 426 376 13.2 

2081103 机关服务 10 9 7.8 

2081104 残疾人康复 310 92 236.5 

2081105 残疾人就业和扶贫 108 19 468.4 

2081106 残疾人体育 28 54 -48.1 

2081107 残疾人生活和护理补贴 5,330 3,782 40.9 

2081199 其他残疾人事业支出 530 2,051 -74.2 

20816 红十字事业 239 235 1.6 

2081601 行政运行 143 144 -0.9 

2081699 其他红十字事业支出 96 91 5.7 

20819 最低生活保障 14,752 13,598 8.5 

2081901 城市最低生活保障金支出 504 502 0.4 

2081902 农村最低生活保障金支出 14,248 13,096 8.8 

- 52 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

20820 临时救助 896 825 8.6 

2082001 临时救助支出 700 650 7.7 

2082002 流浪乞讨人员救助支出 196 175 12.0 

20821 特困人员救助供养 730 384 90.1 

2082102 农村特困人员救助供养支出 730 384 90.1 

20825 其他生活救助 814 832 -2.2 

2082502 其他农村生活救助 814 832 -2.2 

20826 财政对基本养老保险基金的补助 17,953 21,112 -15.0 

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 17,953 19,624 -8.5 

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 1,488 -100.0 

20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,780 -100.0 

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 8,780 -100.0 

20828 退役军人管理事务 60 64 -6.3 

2082804 拥军优属 60 64 -6.3 

20899 其他社会保障和就业支出 10,273 2,193 368.4 

2089901 其他社会保障和就业支出 10,273 2,193 368.4 

210 卫生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

21001 卫生健康管理事务 1,686 1,638 2.9 

2100101 行政运行 1,476 1,371 7.6 

2100199 其他卫生健康管理事务支出 210 267 -21.3 

21002 公立医院 6,028 5,757 4.7 

2100201 综合医院 3,162 3,420 -7.5 

2100202 中医(民族)医院 2,046 1,928 6.1 

2100211 处理医疗欠费 20 20 -2.0 

2100299 其他公立医院支出 800 389 105.7 

21003 基层医疗卫生机构 16,388 17,276 -5.1 

2100302 乡镇卫生院 16,208 16,721 -3.1 

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 180 555 -67.6 

21004 公共卫生 16,085 15,669 2.7 

2100401 疾病预防控制机构 1,324 1,177 12.5 

2100402 卫生监督机构 1,107 964 14.8 

2100403 妇幼保健机构 1,369 1,299 5.4 

2100405 应急救治机构 936 469 99.6 

2100406 采供血机构 532 380 40.1 

2100407 其他专业公共卫生机构 3,564 3,930 -9.3 

- 53 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2100408 基本公共卫生服务 5,744 6,211 -7.5 

2100409 重大公共卫生专项 1,308 731 78.9 

2100410 突发公共卫生事件应急处理 32 15 113.3 

2100499 其他公共卫生支出 168 493 -65.9 

21006 中医药 970 724 34.0 

2100601 中医(民族医)药专项 970 724 34.0 

21007 计划生育事务 5,594 5,283 5.9 

2100716 计划生育机构 231 263 -12.3 

2100717 计划生育服务 1,406 1,829 -23.1 

2100799 其他计划生育事务支出 3,958 3,191 24.0 

21011 行政事业单位医疗 6,289 5,212 20.7 

2101101 行政单位医疗 670 505 32.7 

2101102 事业单位医疗 840 705 19.1 

2101103 公务员医疗补助 2,594 2,338 10.9 

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,186 1,664 31.3 

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 23,091 29,091 -20.6 

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 23,091 29,091 -20.6 

21013 医疗救助 4,409 6,425 -31.4 

2101301 城乡医疗救助 4,365 6,425 -32.1 

2101302 疾病应急救助 44 

21014 优抚对象医疗 365 311 17.4 

2101401 优抚对象医疗补助 365 311 17.4 

21016 老龄卫生健康事务 65 -100.0 

2101601 老龄卫生健康事务 65 -100.0 

21099 其他卫生健康支出 376 297 26.7 

2109901 其他卫生健康支出 376 297 26.7 

211 节能环保支出 5,677 5,141 10.4 

21101 环境保护管理事务 2,849 2,392 19.1 

2110101 行政运行 2,383 2,098 13.6 

2110102 一般行政管理事务 139 96 44.4 

2110199 其他环境保护管理事务支出 328 198 65.7 

21103 污染防治 603 -100.0 

2110301 大气 463 -100.0 

2110399 其他污染防治支出 140 -100.0 

21104 自然生态保护 12 283 -95.6 

- 54 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2110401 生态保护 12 281 -95.6 

2110402 农村环境保护 2 -100.0 

21105 天然林保护 38 41 -7.0 

2110507 停伐补助 38 4 852.8 

2110599 其他天然林保护支出 37 -100.0 

21111 污染减排 421 -100.0 

2111103 减排专项支出 421 -100.0 

21199 其他节能环保支出 2,778 1,401 98.3 

2119901 其他节能环保支出 2,778 1,401 98.3 

212 城乡社区支出 77,462 125,166 -38.1 

21201 城乡社区管理事务 18,101 40,779 -55.6 

2120101 行政运行 11,509 10,887 5.7 

2120102 一般行政管理事务 241 2,104 -88.6 

2120104 城管执法 1,617 408 296.4 

2120199 其他城乡社区管理事务支出 4,734 27,380 -82.7 

21202 城乡社区规划与管理 260 2,719 -90.4 

2120201 城乡社区规划与管理 260 2,719 -90.4 

21203 城乡社区公共设施 39,046 55,708 -29.9 

2120303 小城镇基础设施建设 26,420 36,635 -27.9 

2120399 其他城乡社区公共设施支出 12,626 19,073 -33.8 

21205 城乡社区环境卫生 9,647 7,452 29.5 

2120501 城乡社区环境卫生 9,647 7,452 29.5 

21299 其他城乡社区支出 10,407 18,508 -43.8 

2129901 其他城乡社区支出 10,407 18,508 -43.8 

213 农林水支出 104,105 72,629 43.3 

21301 农业 16,199 19,835 -18.3 

2130101 行政运行 3,118 2,544 22.6 

2130104 事业运行 9,248 8,439 9.6 

2130106 科技转化与推广服务 80 220 -63.6 

2130108 病虫害控制 454 145 213.1 

2130109 农产品质量安全 70 

2130112 农业行业业务管理 200 

2130120 稳定农民收入补贴 50 48 4.2 

2130122 农业生产支持补贴 405 398 1.8 

2130124 农业组织化与产业化经营 174 -100.0 

- 55 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2130125 农产品加工与促销 125 84 48.3 

2130126 农村公益事业 161 -100.0 

2130135 农业资源保护修复与利用 280 415 -32.5 

2130142 农村道路建设 50 26 92.3 

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 141 -100.0 

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 22 50 -56.3 

2130199 其他农业支出 2,097 6,990 -70.0 

21302 林业和草原 13,842 15,050 -8.0 

2130201 行政运行 3,185 2,828 12.6 

2130204 事业机构 2,630 2,661 -1.2 

2130205 森林培育 80 180 -55.6 

2130209 森林生态效益补偿 5,200 4,788 8.6 

2130213 执法与监督 36 -100.0 

2130234 防灾减灾 744 1,934 -61.5 

2130299 其他林业和草原支出 2,003 2,623 -23.6 

21303 水利 10,488 15,206 -31.0 

2130301 行政运行 3,296 2,933 12.4 

2130305 水利工程建设 1,940 807 140.4 

2130306 水利工程运行与维护 100 100 

2130308 水利前期工作 100 47 112.8 

2130310 水土保持 30 29 3.4 

2130314 防汛 220 199 10.6 

2130316 农田水利 200 1,944 -89.7 

2130319 江河湖库水系综合整治 483 -100.0 

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 105 

2130335 农村人畜饮水 800 219 265.3 

2130399 其他水利支出 3,697 8,445 -56.2 

21305 扶贫 2,572 2,923 -12.0 

2130504 农村基础设施建设 200 288 -30.6 

2130505 生产发展 200 821 -75.6 

2130506 社会发展 200 563 -64.5 

2130507 扶贫贷款奖补和贴息 50 

2130599 其他扶贫支出 1,922 1,251 53.6 

21306 农业综合开发 725 36 1913.9 

2130602 土地治理 125 

- 56 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2130603 产业化发展 600 

2130699 其他农业综合开发支出 36 -100.0 

21307 农村综合改革 21,385 17,920 19.3 

2130701 对村级一事一议的补助 2,500 3,262 -23.4 

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14,008 10,400 34.7 

2130706 对村集体经济组织的补助 2,377 84 2729.8 

2130707 农村综合改革示范试点补助 2,500 273 815.8 

2130799 其他农村综合改革支出 3,901 -100.0 

21308 普惠金融发展支出 560 228 145.6 

2130803 农业保险保费补贴 560 228 145.6 

21399 其他农林水支出 38,334 1,431 2578.8 

2139999 其他农林水支出 38,334 1,431 2578.8 

214 交通运输支出 33,123 23,392 41.6 

21401 公路水路运输 27,025 15,183 78.0 

2140101 行政运行 5,705 5,472 4.3 

2140199 其他公路水路运输支出 21,321 9,711 119.6 

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2,620 4,254 -38.4 

2140401 对城市公交的补贴 560 -100.0 

2140402 对农村道路客运的补贴 2,354 3,298 -28.6 

2140403 对出租车的补贴 266 396 -32.8 

21406 车辆购置税支出 3,477 3,955 -12.1 

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3,477 3,870 -10.2 

2140699 车辆购置税其他支出 85 -100.0 

215 资源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

21505 工业和信息产业监管 844 -100.0 

2150510 工业和信息产业支持 844 -100.0 

21508 支持中小企业发展和管理支出 10,091 8,063 25.2 

2150805 中小企业发展专项 7,991 6,309 26.7 

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2,100 1,754 19.7 

21599 其他资源勘探信息等支出 503 338 48.8 

2159904 技术改造支出 10 -100.0 

2159999 其他资源勘探信息等支出 503 328 53.4 

216 商业服务业等支出 1,682 3,521 -52.2 

21602 商业流通事务 1,661 3,222 -48.5 

2160201 行政运 351 317 10.7 

- 57 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

2160299 其他商业流通事务支出 1,310 2,905 -54.9 

21606 涉外发展服务支出 21 299 -93.0 

2160699 其他涉外发展服务支出 21 299 -93.0 

217 金融支出 85 -100.0 

21703 金融发展支出 85 -100.0 

2170302 利息费用补贴支出 85 -100.0 

219 援助其他地区支出 60 -100.0 

21901 一般公共服务 10 -100.0 

21999 其他支出 50 -100.0 

220 自然资源海洋气象等支出 14,353 8,181 75.4 

22001 自然资源事务 12,815 7,794 64.4 

2200101 行政运行 3,899 3,622 7.6 

2200102 一般行政管理事务 89 38 134.2 

2200104 自然资源规划及管理 347 301 15.2 

2200105 土地资源调查 553 70 689.9 

2200106 土地资源利用与保护 7,414 3,147 135.6 

2200108 自然资源行业业务管理 18 23 -21.7 

2200199 其他自然资源事务支出 496 593 -16.4 

22003 测绘事务 2 1 111.0 

2200304 基础测绘 2 1 111.0 

22005 气象事务 1,536 386 297.9 

2200504 气象事业机构 170 150 13.6 

2200511 气象基础设施建设与维修 1,366 236 478.6 

221 住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

22101 保障性安居工程支出 2,098 722 190.6 

2210103 棚户区改造 1,673 

2210105 农村危房改造 225 516 -56.4 

2210107 保障性住房租金补贴 200 84 138.1 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 -100.0 

22102 住房改革支出 400 555 -27.9 

2210203 购房补贴 400 555 -27.9 

22103 城乡社区住宅 1,623 1,431 13.4 

2210302 住房公积金管理 323 280 15.4 

2210399 其他城乡社区住宅支出 1,300 1,151 12.9 

222 粮油物资储备支出 16 14 10.7 

- 58 -

科目编码 项 目 预算数 执行数 增长% 

22201 粮油事务 16 14 10.7 

2220112 粮食财务挂账利息补贴 10 8 25.0 

2220199 其他粮油事务支出 6 6 -8.3 

224 灾害防治及应急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

22401 应急管理事务 3,397 2,899 17.2 

2240101 行政运行 578 695 -16.9 

2240106 安全监管 25 8 212.5 

2240150 事业运行 2,414 

2240199 其他应急管理支出 380 2,196 -82.7 

22402 消防事务 1,598 1,108 44.2 

2240201 行政运行 459 1,108 -58.6 

2240202 一般行政管理事务 40 

2240204 消防应急救援 374 

2240299 其他消防事务支出 725 

22405 地震事务 16 30 -46.9 

2240550 地震事业机构 16 30 -46.9 

22406 自然灾害防治 2,500 5,481 -54.4 

2240601 地质灾害防治 2,500 5,481 -54.4 

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 77 184 -58.3 

2240701 中央自然灾害生活补助 83 -100.0 

2240702 地方自然灾害生活补助 77 101 -23.9 

227 预备费 8,500 

229 其他支出 1,500 1,162 29.1 

22999 其他支出 1,500 1,162 29.1 

2299901 其他支出 1,500 1,162 29.1 

232 债务付息支出 21,000 16,948 23.9 

23203 地方政府一般债务付息支出 21,000 16,948 23.9 

2320301 地方政府一般债券付息支出 21,000 16,948 23.9 

233 债务发行费用支出 300 79 279.7 

23303 地方政府一般债务发行费用支出 300 79 279.7 

- 59 -

永嘉县 2019 年一般公共预算收支草案 

单位:万元

预算科目 预算数 上年执行数 预算科目 预算数 上年执行数

本 年 收 入 合 计 378,770 350,712 本 年 支 出 合 计 853,700 815,279

上级补助收入 327,036 321,449 上解上级支出 77,100 72,122

 返还性收入 17,036 17,036 一般性转移支付 72,000 67,038

 一般性转移支付收入 235,000 232,379 专项转移支付 5,100 5,084

 专项转移支付收入 75,000 72,034 

 

上年结余 32,392 12,736 

调入资金 230,000 150,000 调出资金 

债务(转贷)收入 30,000 70,000 债务还本支出 

 

 

调入预算稳定调节基金 44,896 安排预算稳定调节基金 35,000 30,000

 

 

 

 年终结余 32,398 32,392

 减:结转下年的支出 32,398 32,392

 净结余 

 

 

收 入 总 计 998,198 949,793 支 出 总 计 998,198 949,793

- 60 -

永嘉县 2019 年政府性基金收入草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、国有土地收益基金收入 16,000 11,787 35.7 

二、农业土地开发资金收入 600 493 21.7 

三、国有土地使用权出让收入 493,400 357,468 38.0 

四、彩票公益金收入 1,300 1,274 2.0 

五、城市基础设施配套费收入 5,000 4,892 2.2 

六、污水处理费收入 2,750 2,761 -0.4 

七、其他政府性基金收入 6,000 7,035 -14.7 

 

 

 

合 计 525,050 385,710 36.1 

- 61 -

永嘉县 2019 年政府性基金支出(类级)草案 

 单位:万元

项目 预算数 上年执行数 增长% 

一、文化旅游体育与传媒支出 15 17 -11.8 

二、社会保障和就业支出 789 620 27.2 

三、城乡社区支出 315,833 216,639 45.8 

四、农林水支出 42 63 -33.3 

五、其他支出 8,941 15,005 -40.4 

六、债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

七、债务发行费用支出 200 41 387.8 

 

 

合 计 332,820 236,249 40.9 

- 62 -

永嘉县 2019 年政府性基金支出(项级)草案 

 单位:万元

科目编码 项目 预算数 上年执行数 增长% 

 政府性基金支出合计 332,820 236,249 40.9 

 

207 文化旅游体育与传媒支出 15 17 -11.8 

20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 4 -100.0 

2070702 资助城市影院 4 -100.0 

20709 旅游发展基金支出 15 13 15.4 

2070904 地方旅游开发项目补助 15 13 15.4 

208 社会保障和就业支出 789 620 27.2 

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 144 358 -59.8 

2082201 移民补助 144 144 -0.2 

2082202 基础设施建设和经济发展 214 -100.0 

20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 645 262 146.2 

2082302 基础设施建设和经济发展 645 262 146.2 

212 城乡社区支出 315,833 216,639 45.8 

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 281,228 209,297 34.4 

2120801 征地和拆迁补偿支出 10,000 66,110 -84.9 

2120802 土地开发支出 39,032 42,675 -8.5 

2120804 农村基础设施建设支出 200 3,011 -93.4 

2120805 补助被征地农民支出 43,304 13,811 213.5 

2120806 土地出让业务支出 309 -100.0 

2120807 廉租住房支出 73 5 1360.0 

2120811 公共租赁住房支出 30 31 -3.2 

2120813 保障性住房租金补贴 60 

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 188,529 83,345 126.2 

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 10,000 4,105 143.6 

2121001 征地和拆迁补偿支出 10,000 4,100 143.9 

2121099 其他国有土地收益基金支出 5 -100.0 

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,713 1,410 92.4 

- 63 -

科目编码 项目 预算数 上年执行数 增长% 

2121302 城市环境卫生 1,336 601 122.3 

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,377 809 70.2 

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,892 1,827 3.6 

2121499 其他污水处理费安排的支出 1,892 1,827 3.6 

21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 20,000 

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 20,000 

213 农林水支出 42 63 -33.3 

21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 42 63 -33.3 

2136601 基础设施建设和经济发展 34 30 13.3 

2136603 库区防护工程维护 33 -100.0 

2136699 其他大中型水库库区基金支出 8 

229 其他支出 8,941 15,005 -40.4 

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

2290401 其他政府性基金安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

22960 彩票公益金安排的支出 2,476 3,546 -30.2 

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,656 2,571 -35.6 

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 666 821 -18.8 

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 46 -100.0 

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 154 108 42.6 

232 债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

23204 地方政府专项债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 7,000 3,864 81.2 

233 债务发行费用支出 200 41 387.8 

23304 地方政府专项债务发行费用支出 200 41 387.8 

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 200 19 952.6 

2330431 土地储备专项债券发行费用支出 22 -100.0 

- 64 -

永嘉县 2019 年政府性基金收支草案 

单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 

一、收入合计 606,093 438,292

(一)政府性基金收入 525,050 385,710

(二)转移性收入等 81,043 52,582

 1.省市转移支付收入 9,000 9,091

 2.上年结余 52,043 23,491

 3.新增债券收入 20,000 20,000

 

二、支出合计 606,093 438,292

(一)政府性基金支出 332,820 236,249

(二)转移性支出 273,273 202,043

 1.调出资金 230,000 150,000

 2.结转下年项目支出 43,273 52,043

 

- 65 -

永嘉县 2019 年国有资本经营收支草案 

 单位:万元

收 入 支 出 

项 目 预算数 项 目 预算数 

一、利润收入 1610 解决历史遗留问题及改革成本支出 

金融企业利润收入 厂办大集体改革支出 

烟草企业利润收入 三供一业移交补助支出 

石油石化企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 

电力企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 

电信企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 

其他国有资本经营预算企业利润收入 1610 国有企业棚户区改造支出 

请根据科目书列…… 国有企业改革成本支出 

 离休干部医药费补助支出 

二、股利、股息收入 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 

国有控股公司股利、股息收入 国有企业资本金注入 

国有参股公司股利、股息收入 国有经济结构调整支出 

金融企业股利、股息收入 公益性设施投资支出 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 前瞻性战略性产业发展支出 

三、产权转让收入 生态环境保护支出 

国有股权、股份转让收入 支持科技进步支出 

国有独资企业产权转让收入 保障国家经济安全支出 

金融企业产权转让收入 对外投资合作支出 

其他国有资本经营预算企业产权转让收入 其他国有企业资本金注入 

四、清算收入 国有企业政策性补贴 

国有股权、股份清算收入 金融国有资本经营预算支出 

国有独资企业清算收入 资本性支出 

其他国有资本经营预算企业清算收入 改革性支出 

五、其他国有资本经营预算收入 其他金融国有资本经营预算支出 

 其他国有资本经营预算支出 1,615 

 国有资本经营预算调出资金 

上年结转 5 结转下年 

 

 合 计 1,615 合 计 1,615 

- 66 -

永嘉县 2019 年社保基金收入草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 241,070 205,686 17.2 

二、机关事业养老保险基金 57,150 56,104 1.9 

三、失业保险基金 3,920 3,585 9.3 

四、工伤保险基金 5,100 4,798 6.3 

五、生育保险基金 6,350 6,469 -1.8 

六、基本医疗保险基金 65,350 53,581 22.0 

七、公务员医疗补助 9,600 9,799 -2.0 

八、医疗保险救助 1,120 1,082 3.5 

九、城乡居民基本养老保险基金 32,870 28,861 13.9 

十、城乡居民基本医疗保险基金 76,620 70,999 7.9 

十一、被征地农民养老保险基金 35,480 27,502 29.0 

 

合 计 534,630 468,466 14.1 

- 67 -

永嘉县 2019 年社保基金支出草案 

 单位:万元

项 目 预算数 上年执行数 增长% 

一、企业基本养老保险基金 210,340 166,150 26.6 

二、机关事业养老保险基金 57,150 55,700 2.6 

三、失业保险基金 2,670 2,000 33.5 

四、工伤保险基金 5,550 5,006 10.9 

五、生育保险基金 6,290 7,050 -10.8 

六、基本医疗保险基金 44,160 34,129 29.4 

七、公务员医疗补助 8,500 8,000 6.3 

八、医疗保险救助 660 610 8.2 

九、城乡居民基本养老保险基金 30,920 29,280 5.6 

十、城乡居民基本医疗保险基金 76,110 66,367 14.7 

十一、被征地农民养老保险基金 40,860 33,798 20.9 

 

合 计 483,210 408,090 18.4 

- 68 -


回到项部】 【邮件转发】 【 打印本文】 【 关闭窗口