大会资料3（文件24-25）
永嘉县十五届人大四次会议文件（24）
永嘉县第十五届人民代表大会第四次会议
监票人名单
（2015年2月4日永嘉县第十五届人民代表大会第四次会议
主席团第四次会议通过）
阮碧如（上塘代表团推选）
李 勇（瓯北代表团推选）
王锡忠（桥头代表团推选）
李松定（桥下代表团推选）
周永友（岩头代表团推选）
叶洪泽（沙头代表团推选）
陈益新（枫林代表团推选）
戴云仙（岩坦代表团推选）
陈荣光（大若岩代表团推选）
汤天河（碧莲代表团推选）
陈 浩（巽宅代表团推选）
蔡康灶（鹤盛代表团推选）
永嘉县十五届人大四次会议文件（25）
永嘉县第十五届人民代表大会第四次会议计划预算审查委员会关于永嘉县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的审查报告
（2015年2月3日永嘉县第十五届人民代表大会四次会议
主席团第三次会议通过）
大会计划预算审查委员会主任委员 潘浪国
永嘉县第十五届人民代表大会第四次会议审议了县发展和改革局受县人民政府委托提交的《关于永嘉县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告》。计划预算审查委员会结合各代表团的审议意见，对计划草案进行了审查。审查结果如下：
一、关于2014年计划执行情况
计划预算审查委员会认为，2014年，全县上下认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，积极适应经济发展“新常态”，全面实施“三大战略”，积极执行县人大三次会议批准的决议，开拓进取，勇于创新，较好的完成了全年经济社会发展主要目标任务，全县经济社会发展保持平稳态势。
同时认为，全县经济和社会事业在发展中还存在着一些困难和问题，主要是：经济回暖向好基础不稳，政府负债明显加重，资源要素制约日趋加剧，土地财政难以为继，自主创新能力较弱，国企改革明显滞后，民生事业、生态环境、社会管理等方面还存在一些困难和问题，因此必须高度重视，并采取有效措施认真加以解决。
二、关于2015年计划草案
县政府提出的2015年国民经济和社会发展计划，认真贯彻落实中央十八届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神和省、市的决策部署，紧紧围绕县委工作要求和“十二五”制订目标，指导思想明确，预期目标和总体安排积极，工作思路和措施切实可行。建议大会批准县政府提出的2015年国民经济和社会发展计划(草案)，批准《关于2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年计划草案的报告》。
三、关于2015年国民经济和社会发展计划执行的意见
2015年是全面推进依法治国的开局之年，是实现“十二五”规划的收官之年，也是全面建设“三区两美”的重要之年。着力提高经济增长质量和效益，保持社会和谐稳定，对全面加快我县“三区两美”建设步伐，意义十分重大。根据代表审议情况，计划预算审查委员会提出以下意见：
把握新常态，抓住新发展，切实减轻“三期叠加”的影响，以“工业强县”为目标，以“两化”深度融合为依托，着力推进网络经济、小微企业创业园等重点工作。坚持项目带动，进一步创新工作机制，坚定不移地抓好招商引资和重点项目建设，特别是要进一步加大“二次招商”、“零土地招商”、重点项目政策处理力度。积极探索PPP融资模式，通过优化存量、扩大增量、盘活空间，稳妥推进公共产品和服务设施建设，着力增强发展后劲。强化创新驱动，大力组织实施创新型项目，依靠创新引领，转方式、调结构，加快创业转型升级。明确优势产业集群发展目标，以骨干龙头企业、重点项目为依托，引导中小、小微企业联盟和协作，改造提升传统产业，精心培育战略性、科技型、示范性新兴产业，形成产业规划鲜明、集群发展的产业集聚区。贯彻落实强农富农政策，进一步改善农民生产生活条件，大力发展特色现代农业，扩大农业产业化经营规模，着力抓好一批现代农业观光园建设，促进农业增效和农民增收。充分发挥旅游业龙头带动作用，以“雁楠”列入浙东南旅游经济圈十大核心板块为契机，积极整合文化旅游资源，全面激发楠溪江旅游发展活力。加快以三江为核心的沿江现代服务业集聚区步伐，重点推动带动能力强、成长空间大的重点现代服务业项目发展，培育新兴消费热点，努力提高服务业的整体发展水平。加大城乡统筹力度，强力推进“五水共治”、“两美”永嘉建设，积极稳妥地推进城乡一体化，推动区域协调发展。全面深化经济社会体制改革，提高公共服务及社会保障水平，切实改善群众的生产、生活和生态环境。大力发展和改革教育、社区医疗、养老保险等社会民生事业，加强和创新社会管理，营造和谐环境，确保我县经济社会平稳健康发展。
永嘉县第十五届人民代表大会
第四次会议计划预算审查委员会关于
2014年财政预算执行情况和2015年
财政预算草案的审查报告
（2015年2月3日永嘉县第十五届人民代表大会四次会议
主席团第三次会议通过）
大会计划预算审查委员会主任委员 潘浪国
永嘉县第十五届人民代表大会第四次会议审议了县财政局受县政府委托所提交的《永嘉县2014年财政预算执行情况和2015年预算草案的报告》，并同步审查了23个部门预算草案，计划预算审查委员会根据各代表团的审议情况,对报告进行了审查，结果报告如下：
一、 关于2014年财政预算执行情况
2014年全县实现一般公共预算收入223100万元，完成调整预算的100.0%，比上年增长7.0%，预计公共财政预算可用财力为392592万元（省与县之间财力尚在结算之中，最终以结算为准），一般公共预算支出为452592万元，预计缺口将达到60000万元，通过调入预算调节基金和收回省市结余资金和部门结余资金平衡预算。
政府性基金收入248202万元，比上年下降21.5%，政府性基金支出300490万元，比上年增长6.3%。
社会保险基金收入247326万元，社会保险基金支出209073万元。
预算外资金收入7937万元，预算外资金支出5219万元。
全年累计债务余额640961万元(未包括农房集聚类贷款金额110714万元)。
2014年，县政府及财税部门认真执行县委的总体部署，面对复杂严峻的经济财政形势，积极应对，发挥财税职能，较好地完成了县十五届人大三次会议确定的目标任务。同时，还存在一些不容忽视的问题：财政增收乏力，支出刚性居高不下，政府债务加重，还本付息压力增大，财政收支矛盾突出，节支意识、绩效意识有待提高。对此，县政府务必引起高度重视。
二、 关于2015年财政预算草案
一般公共预算收入259420万元（含口径变化调整20700万元），同口径增长7.0%。预计可用财力441300万元，预算支出安排500000万元（含口径变化调整数30000万元），其中：省、市转移支付支出140000万元；县本级安排支出360000万元，预计2015年一般公共预算收入缺口将达到58700万元，通过调入政府性基金平衡预算实现当年收支平衡。
政府性基金收入352300万元，其中：国有土地使用权出让金收入305700万元,政府性基金支出安排301790万元，其中政府性投资项目101350万元。
国有资本经营预算收入2020万元，国有资本经营预算支出2020万元。
社会保险基金收入254390万元，社会保险基金支出239640万元。
预算外资金收入5000万元，考虑上年结余，预算外资金支出8500万元。
县人民政府提出的2015年预算草案，指导思想明确，贯彻了党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，以及县委决策部署要求，预算安排符合当前永嘉社会经济发展的实际，计划预算审查委员会建议批准2015年预算草案，同意县财政局受县政府委托所提交的《永嘉县2014年财政预算执行情况和2015年预算草案的报告》。
计划预算审查委员会认为：2015年我县财政形势严峻，财政收支矛盾进一步突出。经审查，2015年财政安排尚有缺口9.13亿（未考虑偿债金10.08亿元），其中政府投资缺口3.13亿、2014年预算遗留缺口6亿元，为此，建议县政府要把保运行，防范财政风险作为首要任务来抓。一是大力抓实体经济振兴，加大组织政府基金收入力度，确保各项收入任务的完成。二是高度重视债务风险，量力而行搞建设。三是增强节约意识，大力压缩三公经费及节庆、创建、宣传等支出。四是按照保运行、保民生、保在建（投资）的要求，建立财政风险预警机制，分清轻重缓急，根据财力可能，科学合理安排各项支出，保证我县经济社会可持续健康发展。
三、 关于部门预算审查情况
为加强预算监督，县人大常委会将县发改局、经信局等23个部门的2015年度预算确定为重点审查单位，并提交本次人代会同步审查。经审查部门预算主要存在：部分单位预算执行率不高（上年度）、预算编制不够细化、部分项目安排没有体现节约要求、预算管理有待加强等问题。为此，建议县政府要根据《预算法》的规定，深化预算管理改革，认真组织整改。县财政部门及部门预算单位要高度重视预算工作，按照科学化、精细化的要求，提高预算编制质量，加强专项资金绩效管理，进一步树立节支意识，强化预算约束，不断提高理财能力和水平。